永昌县花草滩林场2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

一是贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定林场林业发展，林业生态体系建设和林业产业发展规划，并报请上级主管部门批准后组织实施；二是组织开展林场造林绿化工作，负责林场林业建设资金的管理和外资项目引进工作；三是组织实施林场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目；四是负责林场森林资源保护管理、森林防火工作、森林资源和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理等工作；五是负责协助林业行政执法，协助查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件；六是负责林场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作、森林病虫鼠害的监测预报及防治等工作；七是负责林场林木新品种的引进、试验、应用工作及林业科技宣传、示范、推广、应用工作；八是负责林场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作，承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

永昌县花草滩林场下设东大山、尖山、双井子、宋家湾、清河、黄家学等六个资源管护站，现有正式在册职工36人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为直属单位预算在内的情况。

2025年单位收支总预算560.44万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算560.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入560.44万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算560.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出540.44万元，占96.43%； 项目支出20万元，占3.57%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出560.44万元，包括：社会保障和就业支出57.32万元、卫生健康支出27.83万元、农林水支出435.66万元、住房保障支出39.63万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：                   

（一）基本支出

2025年基本支出540.44万元，比2024年预算减少4.52万元，下降0.84%，下降的主要原因是人员减少，导致人员经费、公用经费减少。

其中：人员经费支出492.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100.00%，增长的主要原因是新增国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）。

保障运转经费1个，主要是国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年度无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额3.587万元，其中：政府采购货物预算3.587万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.587万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为749.60万元。其中：办公用房820平方米，价值94.8万元。预算单位共有公务用车3辆，价值51.28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收560万元。其中：省级批准设立1个，主要是林地林木补偿费，计划征收560万元。

（三）重点项目情况

项目名称：国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）

1、项目概况：完成连霍高速及G570景观带苗木绿化补植补造、除草、管道维修、水电费等各项管护抚育任务

2、立项依据：永昌县2025年部门预算项目支出预算表                                                                                                                                                                                               

3、实施主体：永昌县花草滩林场

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12个月

5、实施计划：计划完成连霍高速及G570景观带苗木绿化补植补造、除草、管道维修、水电费等各项管护抚育任务

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：通过采取病虫害防治、补植补造、除草浇水等措施，确保造林地、育苗地苗木成活率、保存率达标，全面提升造林绿化成果，巩固绿化美化效果，改善县域内生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年国有林场改革补助经费（生态功能区项目）”“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——花草滩林场”“永昌县森林草原防灾减灾项目——永昌县花草滩林场”等3个项目绩效自评结果。

（1）“2024年国有林场改革补助经费（生态功能区项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%，实际执行率为100%。

“国有林场改革补助经费”项目绩效目标完成情况：一是用于永昌县花草滩林场在职人员津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是保障林场正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

（2）“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——花草滩林场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为20万元,执行数为19.71万元,完成预算的98.55%，剩余0.29万元资金被收回。

“国土绿化及县域内林木管护经费（生态功能区项目）——花草滩林场”项目绩效目标完成情况：一是完成支付永昌县花草滩林场2024年春季苗木补植；二是完成支付永昌县花草滩林场2024年绿化及林木抚育管护费。

（3）“永昌县森林草原防灾减灾项目——永昌县花草滩林场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为7.32万元,执行数为7.32万元,完成预算的100%，实际执行率为100%。

“永昌县森林草原防灾减灾项目——永昌县花草滩林场”项目绩效目标完成情况：一是资金用于购买防灾减灾三轮电动车和二轮电动车；二是下发给各站所购买的三轮电动车和二轮电动车，用于日常森林防灾减灾工作。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映机关开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

27、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

28、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

29、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

30、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

31、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

32、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

33、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。