2024年度永昌县劳动保障维权服务中心部门决算公开报告

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家和省市县有关劳动维权的方针、法律、法规和相关政策；负责受理劳动保障领域举报投诉；协调处理各类劳动保障维权案件；组织开展各类根治农民工欠薪问题专项行动；督促在建工程项目落实工资支付各项制度；负责对拖欠农民工工资行为进行联合惩戒，推进劳动用工标准化工地建设；维护管理工资支付公共服务平台；组织开展保障农民工工资支付考核工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县劳动保障维权服务中心为永昌县人力资源和社会保障局所属二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为111.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.47万元，增长17.35%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111.42万元,其中：财政拨款收入111.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计111.42万元,其中：基本支出107.62万元,占96.59%；项目支出3.80万元,占3.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为111.42万元。与上年相比,各增加16.47万元，增长17.35%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.42万元,较上年决算数增加16.47万元，增长17.35%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出111.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.76万元,占89.53%；卫生健康支出4.55万元,占4.08%；住房保障支出7.11万元,占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.04万元,支出决算为111.42万元,完成年初预算的109.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为89.97万元,支出决算为99.76万元,完成年初预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为5.20万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于预算数的主要原因是2024年1月医保缴费基数进行调整。

3．住房保障支出年初预算数为6.87万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的103.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.62万元。其中：

人员经费91.35万元,较上年决算数增加9.87万元，增长12.11%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.27万元,较上年决算数增加5.81万元，增长55.53%,主要原因是2024年公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.49万元、印刷费0.1万元、水费0.07万元、电费0.57万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.6万元、劳务费5.33万元、工会经费0.39万元、福利费0.65万元、其他交通费用1.8万元。机关运行经费较上年决算数增加5.81万元，增长35.71%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.8万元,其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额3.8万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年执法服装费及设备采购费用项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年按照各项指标值全面高质高效完成了目标任务，执行率100%，本单位整体支出绩效自评得分93.03分，项目评级为“优”。

二、绩效自评结果（见附件）

我部门在2024年度部门决算中反映2024年执法服装费及设备采购费用1个项目绩效自评结果。

1.“2024年执法服装费及设备采购费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，本单位项目绩效自评设置一级评价指标四个，其中成本指标下设三个二级指标，产出指标下设三个二级指标，效益指标下设三个二级指标，满意度指标下设一个二级指标，二级指标下设详细的三级指标；二是2024年度按照各项指标值全面高质高效完成了目标任务，项目自评得分91.66分，项目评级为“优”。发现的主要问题及原因：在部门预算管理中偶尔存在资金支出序时进度稍有滞后的问题。下一步改进措施：积极与财政、金融机构沟通协调，及时准确做好财政拨款项目资金支出工作，确保序时进度。2024年执法服装费及设备采购费用项目绩效自评情况：2024年本单位未发生项目绩效目标未完成情况，通过自评，项目评级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.永昌县劳动保障维权服务中心2024年度决算公开表.xlsx

            2.永昌县劳动保障维权服务中心2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx

            3.永昌县劳动保障维权中心2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

            4.永昌县劳动保障维权服务中心2024年项目支出绩效自评表.xlsx

永昌县劳动保障维权服务中心

2025年10月21日