2024年度永昌县人力资源和社会保障局（汇总）决算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、永昌县人力资源和社会保障局

（1）贯彻实施国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策；贯彻执行农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；组织实施高校毕业生就业与创业政策，做好高校毕业生就业指导工作。

（4）贯彻执行国家和省市县基本养老保险、失业保险、工伤保险政策，负责拟定全县社会保险改革方案和发展规划；执行社会保险基金征缴、统筹调剂、待遇项目、给付标准政策；指导并监督养老、失业、工伤保险经办机构的工作；

（5）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入、分配政策，及劳动力市场工资指导价位。拟订全县企事业单位人员福利、离退休政策，丧葬抚恤审批等。

（6）建立事业单位人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（7）拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；综合管理政府培训奖励、表彰工作，审核以县政府名义奖励表彰的人员，协调各部门的全县表彰工作。

（8）参与制订并贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

 （9）拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法用工案件。   

（10）受理劳动关系、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。

（11）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。2、永昌县社会保险事业管理中心

  宣传、贯彻、执行党、国家和省、市有关社会保险工作的方针、法律、法规和相关政策；负责全县企业基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险参保的审核登记工作；核定全县各项社会保险基金的缴费基数和费率；承办全县企业基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险基金的预决算和各种报表的编制工作；负责各项社会保险统筹基金和个人账户基金的管理、记账、对账工作，确保各项社会保险基金安全运营；负责全县参保职工和城乡居民离退休人员基本养老金以及失业职工、工伤人员等待遇的审核、发放、调整工作；负责对全县社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况的稽核工作；负责参保退休人员档案管理和社会化管理服务工作；承担对县（区）社保经办机构的业务指导工作。
    3、永昌县就业服务中心

  贯彻执行国家、省、市劳务法规和方针、政策，制定全县劳务工作政策措施，编制全县城乡富余劳动力转移就业和农民工培训规划，建立健全劳务工作管理制度；统筹管理全县劳务输转和农民工培训工作，建立农村劳动力转移就业培训基地，组织开展农民工转移就业前的技能培训工作，实施城乡富余劳动力劳动预备制度；拟定劳务工作经费使用计划；负责建立全县城乡富余劳动力资源数据库和转移就业台帐，规划建设劳务输转基地，开展劳务合作项目洽谈签约，组织开展劳动力就地转移就业、国内劳务输出、境外劳务输出；建立外出务工人员跟踪服务体系，负责协调、督促处理我县外出务工人员劳务纠纷，维护外出务工人员合法权益，实施劳务工作目标责任管理，定期开展督查考核工作；对县属企业各类解除劳动关系人员的档案和资料进行托管。
    4、永昌县劳动保障维权服务中心

贯彻执行全县劳动监察工作规划和制度；对用人单位执行劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查，依法纠正和查处各类劳动和社会保障违法案件以及企事业和用人单位拖欠社会保险金的行为；负责企业劳动合同制度的监督实施工作；负责受理、协调、交办、转送、督办人民群众申诉劳动、人事信访事项；负责劳动人事法律、法规及政策的咨询工作。
     5、永昌县人力资源开发服务中心

拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施；贯彻执行国家和省、市人才交流政策；贯彻执行劳动就业和职业培训的法律、法规及政策；指导全县人才流动机构的工作和人力资源市场建设；审批全县性人才交流会，组织举办人才交流和人才招聘活动；为用人单位和求职人才提供各种服务；建立完善人才信息库和信息网络，发布人才供求信息；负责高校毕业生就业指导工作，开展人事代理、人才能力测评及开发、人事关系、档案委托管理等工作；负责流动人员工龄连续计算、档案工资调整、职称资格考评、出国政审、合同鉴证、社会保险等业务手续；审查区域新闻媒介刊播的人才招聘广告。宣传、贯彻、执行有关就业再就业工作及劳务法规和方针、政策；制定全县就业再就业工作计划并组织实施，健全完善就业再就业援助制度，运用各种就业服务手段，促进就业再就业；负责落实促进就业再就业的各项优惠政策和困难群体就业安置工作；组织、指导街道劳动保障事务所、社区劳动保障工作站拓宽就业渠道，开发社区就业岗位，做好下岗失业人员的再就业工作；指导乡镇公共职业介绍机构为农村劳动力、下岗失业人员等提供就业服务。

6、永昌县职业技术培训中心

贯彻执行劳动就业和职业培训的法律、法规及政策；承担失业人员的就业和再就业培训，企业职工职业技能提升培训和置业转岗培训，城乡新增劳动力劳动预备制培训，城乡劳动力职业技能培训考核鉴定，创业培训等工作；承担全县专业技术人员继续教育培训工作；承担机关事业单位工人技术等级岗位的培训工作；承担由国家、省、市和本局组织的各类人事考试的考务管理工作；指导民办培训机构教育教学管理。

7、永昌县劳动人事争议仲裁院

承担仲裁委员会的日常工作；依法处理劳动仲裁案件；开展劳动人事争议法律、法规、政策宣传，指导用人单位依法用工；负责管理劳动人事争议仲裁文书、档案、印鉴、信息统计等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县人力资源和社会保障局部门决算包括局本级决算、下属二级预算单位决算。具体如下：

永昌县人力资源和社会保障局内设机构6个，主要是以下职能股室：

1、 党政办公室（信访室）

2、社会保险和政务服务股

3、事业单位人事管理股（档案管理办公室）

4、工资职称管理股（县职称改革工作领导小组办公室）

5、就业促进股

6、劳动保障监察股（法规股）

（二）参照公务员法管理单位

     永昌县人力资源和社会保障局下属单位6个，参照公务员法管理单位2个，主要是：

1、永昌县社会保险事业管理中心

2、永昌县就业服务中心

（三）直属事业单位

永昌县人力资源和社会保障局下属单位6个，直属事业单位4个，主要是：

1、永昌县人力资源开发服务中心

2、永昌县职业技术培训中心

3、永昌县劳动人事争议仲裁院

4、永昌县劳动保障维权服务中心

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4761.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加378.77万元，增长8.64%，主要原因：一是2024年调入人员和项目资金增加；二是2024年调整县属行政事业单位公用经费标准。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4756.54万元,其中：财政拨款收入4756.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4761.16万元,其中：基本支出1588.74万元,占33.37%；项目支出3172.42万元,占66.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4761.16万元。与上年相比,各增加378.77万元，增长8.64%。主要原因：一是2024年调入人员和项目资金增加；二是2024年调整县属行政事业单位公用经费标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4753.16万元,较上年决算数增加376.27万元，增长8.60%。主要原因：一是2024年调入人员和项目资金增加；二是2024年调整县属行政事业单位公用经费标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4753.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.80万元,占1.72%；社会保障和就业支出4305.05万元,占90.57%；卫生健康支出68.05万元,占1.43%；农林水支出212.31万元,占4.47%；住房保障支出85.94万元,占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2088.91万元,支出决算为4753.16万元,完成年初预算的227.54%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为81.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下达的2024年未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金79.8万元，未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1911.25万元,支出决算为4305.05万元,完成年初预算的225.25%,决算数大于预算数的主要原因：一是上级专项资金包括就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”补助资金、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金等未列入年初预算；二是2024年行政事业单位公用经费标准增加。

3．卫生健康支出年初预算数为74.34万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是2024年1月医保缴费基数进行调整。

4．农林水支出年初预算数为21.30万元,支出决算为212.31万元,完成年初预算的996.76%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金省、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金未列入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为82.03万元,支出决算为85.94万元,完成年初预算的104.77%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1588.74万元。其中：

人员经费1421.93万元,较上年决算数减少571.87万元，下降28.68%,主要原因是2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金及未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金列入基本支出进行决算，2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金及未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金列入项目支出决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费166.80万元,较上年决算数增加68.08万元，增长68.96%,主要原因是2024年调整县属行政事业单位公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费、交通补助费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8.00万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出109.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加41.78万元，增长61.55%,主要原因是2024年调整县属行政事业单位公用经费标准。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计269.31万元,其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出260.15万元。授予中小企业合同金额245.31万元,占政府采购支出总额的91.09%,其中：授予小微企业合同金额243.51万元,占政府采购支出总额的90.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目16个,涉及资金3164.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金8万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,16个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。总体情况如下：一是目标完成率高，所有项目均按计划完成核心任务；二是资金使用合规，项目资金严格执行预算管理要求，无超范围、超标准开支；三是效益达标，项目平均预算执行率高，服务对象满意度高，资金使用效益整体良好。存在问题：部分项目存在执行进度滞后，影响资金拨付时效。改进方向：加强项目进度跟踪，按月督办滞后项目，确保资金及时高效使用，提升整体绩效水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年就业补助资金、2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金、高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金、国有抗旱救灾临时乡村公益性岗位资金、引导高校毕业生到企业就业项目补助资金、2024年省级乡村公益性岗位补贴资金、2023年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴等17个项目绩效自评结果。

1.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.3分。项目全年预算数为1988万元,执行数为1870.39万元,完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实就业优先政策，加大援企稳岗支持力度，通过精准推介、兜底安置等方式，确保就业形势总体稳定。二是成功举办永昌县第三届创新创业大赛，开展“点燃激情、就创梦想”凉亭夜话，开设创业能力提升训练营等活动，着力营造创业带动就业良好氛围，推动创业促就业工作向纵深发展。三是认真落实县上“五保障、促增收”工作举措，制定出台《永昌县2024年就业资源对接服务活动方案》，通过快节奏摸清底数、高效率搭建平台、高频次开展宣传，高质效开展培训，最大限度推进重点群体就业，增加城乡居民务工收入。发现的主要问题及原因：就业补助资金年底出现结余。截至2024年12月31日，全县就业补助资金滚存结余117.61万元。其中，应支未支省级创业带动就业扶持资金15万元，就业补助资金结余102.61万元。分析资金结余原因，主要有2个方面主客观因素：一是2024年省级创业带动就业扶持资金下达后，创业活动未及时开展，导致年底资金结余；二是2024年基层公共就业服务机构审核验收结束较晚，财政即将扎帐，致使资金出现结余。下一步改进措施：一是健全就业服务体系，确保就业形势持续稳定。加大政策宣传力度，积极开展就业供需对接，深入推进基层公共就业服务平台建设和创业孵化基地建设，持续开展“百千万”创业引领工程等公共就业创业服务活动，为劳动者提供全方位基础配套服务和更多就业创业机会，确保全县就业形势总体稳定、就业结构持续优化、就业质量不断提升。二是加大政策支持力度，保障重点群体稳定就业。深入推动省市县稳住经济一揽子政策措施，继续实施“支持未就业高校毕业生到基层就业”、青年就业见习计划等项目，进一步完善就业实名制动态跟踪管理机制，多渠道为高校毕业生、零就业家庭成员、残疾人、建档立卡已脱贫劳动力等就业困难群体推送就业政策，提供就业岗位。三是优化资金支出结构，落实落细就业创业政策。积极对接上级部门足额保障我县就业补助资金，确保就业创业补贴政策全部落实到位。着力优化就业补助资金结构，不断完善资金风险防范机制，及时调整资金预算，加强信息核查力度，力争在资金规模承受范围内，做到应补尽补，切实提高就业补助资金使用效益。

2.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为165.31万元,执行数为165.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放爱心理发员乡村公益性岗位补贴22.2万元、乡村公益性岗位创稳网格员和乡村保洁员补贴66.9万元、跨省就业交通补贴45.2万元、省内就业交通补贴14.21万元、乡村就业工厂奖补资金16.8万元，有效解决部分脱贫劳动力就业，增加脱贫劳动力经济收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.28分。项目全年预算数为305.14万元,执行数为252.75万元,完成预算的82.83%，由于“三支一扶”人员服务期为两年，82.83%的执行率在合理范围之内。项目绩效目标完成情况：资金主要用于支付“三支一扶”在岗人员生活补贴、缴纳社会保险费、发放一次性安家补助等，资金分配科学，下达及时，拨付合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“抗旱救灾临时乡村公益性岗位资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为300名抗旱减灾服务员临时乡村公益性岗位发放生活补助每人每月500元，积极应对旱情对家庭经济收入的影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“2024年工伤受理调查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4.32万元,执行数为4.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照预期目标完成工伤受理调查相关工作，有效维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“财政自身建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标和各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“乡村就业工厂奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村就业工厂奖补数量1家，有效增加已脱贫劳动力收入，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“人事人才综合评价经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为4.61万元,执行数为4.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合完成招考公务员、事业单位工作人员、引进人才等工作，有效破解人才短缺瓶颈，为县域发展提供坚实人才支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“引导高校毕业生到企业就业项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为566.85万元,执行数为566.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县参加项目的47家企业340余名高校毕业生发放了补贴，人均1500元/月，有效保障了其生活，维护了项目的可持续性。发现的主要问题及原因：项目人员更替较频繁，导致资金预算不准确。下一步改进措施：我们将加大预算管理力度，严格预算流程，尽量做到数据精准。

10.“公益性岗位人员人身意外伤害保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县112名临时乡村公益性岗位和74名爱心理发员购买了人身意外伤害保险，有效保障了乡村公益性岗位人员的损失，维护了项目的可持续性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“2023年省级创业带动就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.42万元,执行数为6.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真组织实施了创业训练营，为全县有意创新创业的人员提供了平台及真实可信、可行的创业经验和思路，活跃了全县创新创业的气氛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“2024 年劳动人事争议仲裁案件业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.3分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支出办公用品费、劳动人事争议法律法规政策宣传资料印刷费、仲裁案件邮寄送达费、仲裁案件公告送达费、仲裁案件送达过程中产生的差旅费、办案辅助人员劳务费等，有效保障劳动者和用人单位合法权益，让人民群众在每一件仲裁案件中都感受到公平正义。发现的主要问题及原因：存在资金支出序时进度稍有滞后的问题。下一步改进措施：在今后工作中，将积极与财政、金融机构沟通协调，及时准确做好财政拨款项目资金支出工作，确保序时进度。

13.“2024 年执法服装费及设备采购费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障维权中心各项工作的正常运转，保障农民工的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“2024年省级乡村公益性岗位补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22.2万元,执行数为22.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于爱心理发员乡村公益性岗位生活补贴，帮助脱贫人口（含防止返贫监测对象）就地就近就业，提高家庭收入水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“2024年6名乡镇解聘干部城乡居民基本养老保险费单位补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.76分。项目全年预算数为11.43万元,执行数为11.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标和各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.“2023年度国有企业职教幼教退休教师生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效减轻企业和个人双重负担，促进了社会公平和和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.“2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.76分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为国有企业退休人员提供优质社会化管理服务，提升退休人员生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我局绩效评价工作已全面完成，评价范围涵盖就业促进、社会保障、人才服务、劳动关系等核心职能领域。从评价结果看，年度重点绩效目标总体达成，其中城镇新增就业3019人，完成目标任务的100.63%；社保待遇按时足额发放、办结劳动人事争议仲裁案件189件，调解成功率、结案率分别达93.4%、98.8%；人才政策兑现时效等关键指标均符合要求，有效保障了群众权益与县域人才发展需求。但评价也发现部分领域存在不足，如创业扶持政策精准度有待提升。下一步，将针对问题制定整改方案，通过优化服务资源配置、细化政策落实举措，持续提升人社工作质效，确保绩效目标高标准完成。

第五部分 名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:反映劳动保障监察事务支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

22、农林水支出（类）水利（款）:反映政府用于水利方面的支出。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

附件: 1.永昌县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门决算表.xlsx

         2.永昌县人力资源和社会保障局 (汇总）2024年度整体支出绩效自评表.xlsx

         3.永昌县人力资源和社会保障局（汇总）2024年度项目支出绩效自评表.xls

         4.永昌县人力资源和社会保障局（汇总）2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx

永昌县人力资源和社会保障局

2025年10月21日