2024年度红西路军永昌战役纪念馆部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我馆属永昌县委、县政府管理，以县政府管理为主的副县级建制事业机构，永昌县革命烈士陵园为其下属部门。纪念馆负责调查研究河西地区红色苏维埃政权历史文化;负责红西路军永昌战役纪念馆的建设和管理;负责征集、整编、陈列革命烈士事迹和遗物，广泛宣传烈士的革命精神。核定事业编制9人，现有事业单位管理岗位工作人员8人，专业技术岗位工作人员1人，工勤岗1人，我单位属于一级预算单位，经费形式为财政全额拨款，财务实行独立核算。

二、机构设置

红西路军永昌战役纪念馆属县政府工作部门，一级预算单位，内设四个机构，主要以下机构职能：

1、办公室

2、综合部

3、财务部

4、宣教部

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

“我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费”。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为314.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.20万元，下降9.82%，2024年收入减少主要原因是上级专项资金减少。2024年支出减少主要原因是上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.24万元,其中：财政拨款收入314.24万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.24万元,其中：基本支出154.50万元,占49.16%；项目支出159.75万元,占50.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为314.24万元。与上年相比,各减少23.20万元，下降6.88%。2024年收入减少主要原因是上级专项减少。2023年支出减少主要原因是上级专项减少。（因我单位收入支出均为财政拨款收支，故原因说明详见收入支出总体情况说明中的原因解析）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.24万元,较上年决算数减少23.20万元，下降6.88%。主要原因是上级专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.00万元,占4.14%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出146.75万元，占46.70%；社会保障和就业支出137.11万元,占43.63%；卫生健康支出7.68万元,占2.44%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出9.70万元,占3.09%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.83万元,支出决算为314.24万元,完成年初预算的229.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是市县干部教育培训经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为146.75万元,完成年初预算的2934.92%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金增加。

8.社会保障和就业支出年初预算数为121.59万元,支出决算为137.11万元,完成年初预算的112.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工医疗保险缴费调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出年初预算数为10.23万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因是正式职工退休，故支出数减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.50万元。其中：

人员经费140.49万元,较上年决算数减少1.17万元，下降0.82%,人员经费140.49万元,较上年决算数减少1.16万元,减少0.83%,主要原因是年中人员调出，故人员经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费14.01万元,较上年决算数增加6.26万元,增加44.68%,主要原因是人员经费调整，公用经费用途主要包括办公费3.71万元、印刷费1.08万元、电费0.94万元、水费0.27万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.8万元，劳务费3.53工会经费0.83万元、福利费1.17万元。

公用经费14.01万元,较上年决算数增加6.26万元，增长80.79%,主要原因是人员经费调整，公用经费用途主要包括办公费3.71万元、印刷费1.08万元、电费0.94万元、水费0.27万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.8万元，劳务费3.53工会经费0.83万元、福利费1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费”。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算无变化，较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较年初预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,2024年较2023年决算支出相持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,2024与上年决算数相持平无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算无变化，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数无变化

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2024年度无机关运行相关经费。”

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数无增减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是2024年预算会议费为0万元，决算数0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年预算培训费为0万元，决算数为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.27万元,其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额4.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

       十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

       一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,红西路军永昌战役纪念馆组织对2024年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评，对免费开放资金、文物保护资金、党员干部教育培训经费及2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金等4个项目资金开展了绩效评价，涉及资金159.75万元，占一般公共预算项目支出总额的50.84%。根据年初设定的绩效目标，红西路军永昌战役纪念馆整体支出绩效自评得分96分，对2024年度所有财政资金执行情况进行了客观公正的绩效自评。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。2024年我馆无涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年免费开放资金、文物保护资金、党员干部教育培训经费及2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金等4个项目绩效自评结果。

1、“2024年免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为76.97万元,执行数为76.97万元,完成预算的100%。

2、“2021年文物保护资金（指挥部旧址保护修缮项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.16分。项目全年预算数为15.37万元,执行数为15.37万元,完成预算的100%。

3、“2022年文物保护资金（大沽政治部旧址保护修缮项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为12.62万元,执行数为12.62万元,完成预算的100%。

4、“党员干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

5、“文化产业发展专项支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为37.19万元,执行数为37.19万元,完成预算的100%。

6、“2024年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是大力宣传了红色文化；二是加强人民群众对红色文化的认知度，项目支出绩效自评结果为优。

发现的主要问题及原因：一是进一步完善制度建设，完善项目管理、监督等制度，细化管理方式，提高项目资金规范化程度；；二是提高业务综合运用能力。提高对项目资金管理工作重要性的认识，加强综合分析财务指标的能力。

下一步改进措施：一是加强培训，提高认识二是严格程序，强化监督。专项资金使用，将严格按照相关资金管理要求，把好每一道关口，坚决杜绝违规违纪行为。坚持程序到位，管好用好优抚资金，严禁出现虚报、冒领、截留、挤占、挪用等现象，保证每一笔资金都能安全使用。三是营造氛围，加大宣传。

       三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年无部门重点绩效评价结果。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：红西路军永昌战役纪念馆部门决算公开表.xlsx

附件2：红西路军永昌战役纪念馆整体绩效自评表.xlsx

附件3：红西路军永昌战役纪念馆项目支出绩效自评表.xlsx

附件4：2024年度红西路军永昌战役纪念馆财政自评报告.docx