永昌县城市管理综合行政执法队2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理行政执法的法律法规、政策规定等；

2.负责全县城市管理领域内的部分行政监督管理。主要包括：对未按照批准的要求设置符合城市容貌标准的户外广告以及非广告的霓虹灯、标语、招牌、标牌、电子显示牌、灯箱、画廊、实物造型等户外设施进行监督；在城市建筑物、设施上悬挂张贴宣传品的监督；对临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工情况进行监督；对特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）情况进行监督；对已取消占用城市道路作为集贸市场情况进行监督。

3.贯彻执行在养犬管理、城市市容和环境卫生、城市规划建设、城市绿化、城市道路、规划管理、大气污染防治、水务管理、环境噪声污染、道路交通、食品药品监管、工商管理等方面城市管理领域内需要集中行使的行政处罚权。

4.负责组织、指导、协调城区内环境卫生综合管理；对城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置实施监管考核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理企业和个人实施监管。

5.负责及时制止、严肃查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为。严厉打击违法用地、违法建设行为，落实新增违建的管控措施和责任追究。

6.负责有关城市管理领域的信访、复议、应诉等工作。

7.负责组织实施全县“智慧城市”管理平台日常运行、管理工作。

8.负责养犬管理、城市市容和环境卫生等法律法规宣传工作。

9.负责城市管理方面的突发性事件的应急处理工作。

10.负责养犬登记、犬只变更登记或注销工作。

11.完成县委、县政府和县住房和城乡建设局（县城市管理局）交办的其他任务

二、机构设置

永昌县城市管理综合行政执法队是永昌县住房和城乡建设局（永昌县城市管理局）管理的综合行政执法机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2767.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少303.01万元，下降9.87%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2767.62万元,其中：财政拨款收入2767.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2767.62万元,其中：基本支出878.04万元,占31.73%；项目支出1889.59万元,占68.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2767.62万元。与上年相比,各减少303.01万元，下降9.87%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2767.62万元,较上年决算数减少303.01万元，下降9.87%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2767.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.95万元,占5.20%；卫生健康支出30.94万元,占1.12%；城乡社区支出2541.25万元,占91.82%；住房保障支出51.49万元,占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3301.25万元,支出决算为2767.62万元,完成年初预算的83.84%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为2380.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是将科学技术支出调剂为城乡社区支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为78.41万元,支出决算为143.95万元,完成年初预算的183.59%,决算数大于预算数的主要原因是入编人员职业年金记实部分初未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为51.00万元,支出决算为30.94万元,完成年初预算的60.66%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革调离人员较多。

4．城乡社区支出年初预算数为733.48万元,支出决算为2541.25万元,完成年初预算的346.46%,决算数大于预算数的主要原因是将科学技术支出调剂为城乡社区支出。

5．住房保障支出年初预算数为58.36万元,支出决算为51.49万元,完成年初预算的88.23%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革调离人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出878.04万元。其中：

人员经费729.56万元,较上年决算数增加32.97万元，增长4.73%,主要原因是因机构改革调离人员较多，社保缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费等。

公用经费148.48万元,较上年决算数增加56.48万元，增长61.40%,主要原因是调整县属行政事业单位公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门属于事业单位,财政未保障本部门“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.31万元,其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额8.84万元,占政府采购支出总额的94.90%,其中：授予小微企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的26.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是1辆车已交至城关镇绿化大队使用，电瓶车和皮卡车主要是用于日常执法工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金1889.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门认真履行绩效管理主体责任，结合2024年度预算执行情况，及时安排部署开展绩效自评，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，汇总形成《支出绩效自评表》（附件1），实现了单位整体支出和项目支出绩效自评数据完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映执法经费及公厕、广场维护及流浪犬收容治理经费、“环卫市场化”运行政府购买服务资金和城区垃圾处理场管理维护费等3个项目绩效自评结果。

1.“执法经费及公厕、广场维护及流浪犬收容治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为34万元,执行数为11.96万元,完成预算的35.18%。项目绩效目标完成情况：一是规范货物出店，清理占道经营、临街乱堆乱放，清除“牛皮癣”、玻璃橱窗广告等；二是整治二手车占用公共停车位行为47起、“僵尸车”18辆，持续巩固“马路市场”，规范设置便民摊点，引导商户规范摆摊、有序经营；三是文化健身广场栽植各类花苗7300株，高杆灯带更换维修2座，及时进行基础设施维修维护。三是开展不文明养犬专项整治行动4次，捕捉流浪犬28只，无害化处理14只，现收容犬只65只，办理、审验养犬登记证48个，流浪狗扰民伤民现象得到了有效治理。

2.“环卫市场化运行政府购买服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2380万元,执行数为1831.48万元,完成预算的76.95%。项目绩效目标完成情况：结合国家卫生城市复审工作，加强城区机械化、标准化作业，采取“水冲路面、机械清扫、人工保洁”模式，有效保湿降尘，并对广告牌、路灯电杆、公厕等进行精细化保洁，环境卫生不断改善。

3.“城区垃圾处理场管理维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为46.15万元,执行数为46.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾规范处理，做到日产日清，全年处置生活垃圾6.4万吨。

三、部门重点绩效评价结果

（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.永昌县城市管理综合行政执法队2024年项目支出绩效自评表.pdf

2.永昌县城市管理综合行政执法队2024年度绩效自评工作总结.pdf

3：永昌县城市管理综合行政执法队 2024年公开报表.xlsx