永昌县公安局2025年预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

永昌县公安局是县政府工作部门，主要职责：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，按照县委、县政府和上级公安机关指示组织部署全县公安工作；研究拟定全县公安工作的决定、意见，起草与公安工作有关的规范性文件。贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，按照县委、县政府和上级公安机关指示组织部署全县公安工作。一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四是管理QD、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；五是对法律、法规规定的特种行业进行管理；六是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的城所和设施；七是管理集会、游行、示威活动；八是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；九是对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；十是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十一是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员或等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县公安局属县政府工作部门，一级预算单位，内设18个机构，分别是政工监督室、警务督察大队、指挥中心、警务保障室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、森林警察大队、网络安全保卫大队、法制大队、预审大队、巡特警大队、看守所、拘留所、永昌交通警察大队、河西堡交通警察大队。

派驻机构 10个,分别是城关派出所、河西堡派出所、朱王堡派出所、水源派出所、六坝派出所、南坝派出所、东寨派出所、焦家庄派出所、新城子派出所、红山窑派出所，除城关、河西堡派出所外其他农村派出所兼交警中队职责。

（二）参照公务员法管理单位

永昌县公安局属县政府工作部门，一级预算单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，永昌县公安局社区警务服务中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算11520.29万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11520.29万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9395.98万元，占82%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0%；

上年结转收入2124.31万元，占18%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算11520.29万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出9195.98万元， 占79.8 %； 项目支出200万元，占1.7%； 上年结转2124.31万元， 占18.4%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出9395.98万元，包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出7387.02万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出1116.18万元、卫生健康支出501.02万元，住房保障支出391.77万元，其他支出 0万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 9195.98万元，比2024年预算9358.49万元减少162.51万元，下降1.7%，下降的主要原因是辅警流失，人员减少其中：人员经费支出8097.6330万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1098.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算200万元，比2024年预算700万元减少500万元，减少71.4 %，减少的主要原因是财政紧张，无力安排。

保障运转经费 1个，是交警运行维护费200万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（ 类） 公安（ 款） 行政运行（ 项）2025 年预算数为9195.98万元， 比 2024 年预算减少162.51万元， 主要原因是辅警人员减少。

2.公共安全支出（ 类） 公安（ 款）一般行政管理事务（ 项）2025 年预算数为200万元，比 2024 年预算减少500万元，减少的主要原因是财政紧张，无力安排。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算105万元，较2024年预算相等。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 105万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 105万元），较2024年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费   0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1030.56万元，较2024年预算减少12.5万元，增下降1.2%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额310.04万元，其中：政府采购货物预算310.04万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  310.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6531.76万元。其中：办公用房36185.77平方米，价值4467.33万元。预算部门（单位）共有公务用车 40辆，价值302.97万元。单价20万元以上的设备价值 1298万元。2025年拟采购固定资产约400万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收1622万元。其中：中央（省级）批准设立5个，主要是 行政性收费41.39万元分别是户籍工本费0.7万元，居民身份证工本费1.2万元，规费40万元、  行政罚没收入1580万元。

（三）重点项目情况

本单位本年只安排了1个项目

项目名称：交警大队运维费、视频监控系统、电子警察及交通信号灯建设费

1、项目概况：用于2个交警大队及10个交警中队运行

2、立项依据：不需要立项

3、实施主体：永昌交警大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：事故鉴定、血液鉴定、民辅警体检经费

6、年度预算安排：200万元

7、预期总体目标：发挥职能作用，推动落实道路交通安全责任，强化源头预防，扎实开展道路交通秩序整治。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，下降0 %，下降的主要原因是上级安排较少。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1   万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

2.专项转移支付  0 万元，具体项目有：

(1)公安专项转移支付   0万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

3.政府性基金转移支付    万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目  5 个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  5 个，占本部门/单位项目的100   %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5  个，完成率为 100   %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出率不达标，主要原因是国库资金紧张，未能及时下达资金。开展1-9月绩效运行监控项目 5  个，占本部门（单位）项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为   100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：主要原因是国库资金紧张，未能及时下达资金。绩效运行监控在部门内部未通报情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 5  个，其中，部门（单位）整体支出  5 个，项目支出 5  个，转移支付项目  1 个，绩效自评覆盖率为  100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已经按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率   0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标 29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县公安局

2025年1月24日

附件1：2025年单位预算公开表.xlsx.xlsx

附件2：2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls.xls

附件3：2025年单位政府采购预算表.xls.xls