2022年度中共永昌县委党校部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，开展马克思主义中国化理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传宣讲；发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的轮训培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题，举办专题研讨班、培训班；开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

二、机构设置

中共永昌县委党校决算包括校本级决算，无下属二级预算单位决算。

本年机构较上年无变动，共设4个内设机构，主要为：

1.办公室

2.教务室

3.科研室

4.总务室

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为2425639.02元。与2021年度决算数相比，收入总计340.01万元，收、支总计各减少974450.15元,下降28.66%,主要原因是人员工资减少、党校修建项目资金的减少。

2022年度收入合计2425639.02元，其中：财政拨款收入2425639.02元，占100%。本单位2022年度支出合计2425639.02元，其中：基本支出2347805.91元，占96.79%；项目支出77833.11元，占3.21%。

本单位2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2425639.02元,其中：财政拨款收入2425639.02元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2425639.02元,其中：基本支出2347805.91元,占96.79%；项目支出77833.11元,占3.21%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。年初预算数185.28万元，决算数为242.56万元，增加57.27万元，增长30.91%。产生差异的主要原因人员工资正常晋升调整和人员的变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入2425639.02元，与2021年度决算数相比，收、支总计各减少974450.15元,下降28.66%主要原因是人员工资减少，2022年财政再无拨付党校修建项目资金。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出教育支出207.90万元，占85.71%；社会保障和就业支出22.97万元，占9.46%，较年初预算数7.55万元增加了15.42万元，主要原因是年初机关事业单位基本养老保险预算科目为教育支出，决算时列入社会保障和就业支出；住房保障支出116909元，占4.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2425639.02元,较上年决算数减少824450.15元,下降25.37%。基本原因是2021年财政拨付党校建设前期费用和项目资金115万元，而2022年再无拨付党校建设资金。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

5．教育支出年初预算数为1777326.00元,支出决算为2079029.84元,完成年初预算的116.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整和发放.

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75536.00元,支出决算为229700.18元,完成年初预算的304.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整以及人员的变动。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为116909.00元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是人员的调动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2347805.91元。其中：人员经费2223346.33元,较上年决算数增加170117.19元,增长8.29%,主要原因是工资正常晋升调整和人员津贴补贴、奖金等支出。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费124459.58元,较上年决算数增加7599.55元,增长6.5%,主要原因是2022年调整劳务费标准。公用经费用途主要包括支付办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124459.58元,机关运行经费主要用于开支办公费（30201）、水费（30205）、电费（30206）、差旅费（30211）、劳务费（30226）、工会经费（30228）、福利费（30229）及其他交通费用（30239）。机关运行经费较上年决算数增加7599.55元,增长6.5%,主要原因是党校教学楼水暖等设施老化，冬季室内温度较低，用电暖气致使电费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元。

本年度培训费支出57833.11元,较上年决算数增加45113.65元,增长354.68%,主要原因是较2021年疫情影响，2022年培训力度加大班次增加，致使培训费用增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20613299.28元,其中：政府采购货物支出2399.28元、政府采购工程支出20610900.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20613299.28元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20610900.00元,占政府采购支出总额的99.99%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算书一致。较上年决算数减少2190.0元,主要原因是2022年本单位无三公经费预算，全年无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少2190.0元,下降21.9%,主要原因是2022年本单位无三公经费预算，全年无三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金80000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“干部培训经费”“网络维护经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看1.干部培训经费为充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好市、县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。2.网络维护使用费维护财政内网的安全有效运行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映干部培训经费、网络维护使用费等2个项目绩效自评结果。干部培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60000元,执行数为60000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全县干部培训工作如期高质量完成；二是干部的能力得到了充分提升。发现的主要问题及原因：培训方式还不够多样化；下一步改进措施：一是丰富培训方式和内容；二是提升本单位培训人员的综合水平。干部培训经费项目绩效自评情况：完成主体培训班8期，培训人数1674人，按要求基本完成全县干部培训任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。。

(三)部门绩效评价结果

按照《永昌县财政局关于开展2022年度预算绩效管理工作考核的通知》(永财函〔2023〕3号）相关文件要求评定绩效目标执行情况良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委党校2022年决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委党校2022年项目支出绩效自评表.xlsx