2022年度永昌县神秘骊靬景区管理处部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

（一）职能职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市关于风景名胜、民族宗教、文物、林业、国土、环境保护等有关法律法规和方针政策以及县委、县政府关于景区建设管理的政策、规定。

2、按照全县旅游发展的总体规划研究拟订景区建设中长期规划、年度计划和景区的建设、园林绿化、湿地保护、风景资源等方面的标准、规范、并抓好组织实施。

3、负责景区风景资源的开发利用和保护，抓好景区的项目建设，积极引导社会投资，做好景区建设项目招商和利用外资工作。

4、负责景区内的基础设施建设和公共设施建设。

5、负责组织实施景区的绿化、美化及生态建设，负责在建设期间景区内的公共设施和人文景观、自然风景的管理工作。

6、负责协调景区在建设中的有关事宜，并抓好落实。

7、负责检查、指导景区的环境卫生整治、安全生产和文明服务等工作。

8、负责景区综合执法工作。宣传、贯彻、执行景区管理方面的法律、法规和政策，落实上级的各项决定；负责做好景区内户外广告、霓虹灯及大型广告、悬挂物的设置审核；负责做好景区范围内大型户外宣传咨询展销(促销)活动和便民摊点设置审核管理。负责景区内未经批准在公共地带擅自摆摊设点、堆放物料、搭建建筑物、构建物或者其他设施影响市容行为的查处；负责景区内未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚；负责景区范围内违章建筑、乱搭乱建行为的清理及查处工作。负责公安、工商、食药、林政、水政、国土、草原等执法部门的相关执法活动的协调、配合、服务工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县神秘骊靬景区管理处部门决算包括局本级决算，无下属二级预算单位决算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1968.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少187.28万元,下降8.69%,主要原因是项目支出总体减少，导致总收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1968.85万元,其中：财政拨款收入1968.85万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1968.85万元,其中：基本支出505.96万元,占25.70%；项目支出1462.89万元,占74.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1968.85万元。与上年相比,各减少125.14万元,下降5.98%。主要原因是项目资金减少，政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1968.85万元,较上年决算数增加36.1万元,增长1.87%。主要原因一是年中增加22名企业职工定员公用经费8.98万元，二是工资调增，工资福利支出增加，导致本年一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为174.59万元,决算数大于预算数的主要原因是年中发放的应休未休年休假补贴和过渡期奖励性补贴年初未做预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为350.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增永昌县北海子湿地生态修复与基础设施维修工程款350万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为16.97万元,支出决算为19.70万元,完成年初预算的116.1%,决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算时社保基数计算偏差较大。

4．城乡社区支出年初预算数为474.25万元,支出决算为1392.01万元,完成年初预算的293.52%,决算数大于预算数的主要原因是新增永昌县北海子湿地公园项目资金90万元、永昌县东湖路道路工程款100万元、永昌县环湿地观光道路工程款500万元、永昌县公园路维修改造工程款130万元、东湖路工程款45.5万元、永昌县骊靬文化产业园引水工程款43.73万元。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.66万元,决算数大于预算数的主要原因是新增野生动植物资源及生物多样性保护项目资金8.66万元。

6．住房保障支出年初预算数为24.84万元,支出决算为23.90万元,完成年初预算的96.2%,决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.96万元。其中：

人员经费490.49万元,较上年决算数增加53.25万元,增长12.18%,主要原因是人员工资及其他社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资83.36万元、津贴补贴48.73万元、奖金9.54万元、绩效工资7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元、职业年金缴费2.98万元、职工基本医疗保险缴费7.08万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、其他社会保障缴费25.05万元、住房公积金24.77万元、其他工资福利支出87.62万元、退休费11.92万元、抚恤金22.25万元、生活补助92.54万元。

公用经费15.47万元,较上年决算数增加4.99万元,增长47.53%,主要原因是物价上涨。。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费13.14万元、水费0.023万元、电费0.076万元、维修（护）费0.63万元、工会经费0.39万元、福利费1.21万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、自评工作的组织管理情况根据永昌县财政局《关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函字〔2023〕2号）要求，我单位高度重视，周密部署。通过认真梳理2022年工作开展及预算执行情况，结合绩效监控实际，对照年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出，认真开展了绩效自评。

2、绩效自评金额、项目数量、覆盖率等我单位将2022年度通过一般公共预算安排的县级部门预算项目支出，部门预算整体支出全部纳入绩效自评范围，共纳入绩效自评范围内资金675.96万元，其中：基本支出505.96万元，项目支出共2项，合计170万元，资金覆盖率达到100%。

3、自评工作实施过程我单位对部门预算整体支出及项目支出资金是否纳入预算管理体系及资金拨付率等情况进行逐一自查，并对资金的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法，是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映北海子景区管护经费、“骊靬景区管护经费等2个项目绩效自评结果。

1.北海子景区管护经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：北海子景区管护经费已完成年初目标，按时发放临时工劳务费、按时缴纳景区水电费、及时维修维护景区基础设施、组织工作人员修剪草坪、绿篱带，清除杂草，打捞水域漂浮物，拆除景区内多处废旧广告牌，认真开展安全隐患大排查10次、制作各类宣传牌100余块，储备防火物资、充装干粉灭火器160公斤、分割防火隔离带1000多亩，不断改善景区环境，提升景观效果。

2.“骊靬景区管护经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：骊靬景区管护经费已完成年初目标，对景区30亩花卉绿篱进行除草、灌溉、修剪等，对骊靬大道等景区道路进行保洁，及时维修基础设施，确保花卉绿植的成活率，景区环境卫生干净整洁。

发现的主要问题及原因：一是争取到的项目资金严重不足，景区管护面积逐年增加，水电费用较大幅度增加，管护经费短缺，随着灌水保洁绿化材料款价格及人工费增加，景区设施设备因老化，损坏，维修资金较大幅度增长，导致项目资金严重短缺；二是景区内游客的不文明行为虽大幅度降低，但不文明现象任存在。下一步改进措施：我单位将加大景区安全文明的宣传及劝导工作，通过增多景区宣传牌及宣传条幅宣传彩页宣传短信等方式，力争减少景区不文明行为。

(三)部门绩效评价结果（见附件2）

对比绩效目标自评表，从总体评价情况来看，2022年我单位在上级部门的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，按照工作计划，认真履职尽责，顺利完成各项工作任务，我单位整体支出绩效目标顺利完成，确保了人员经费、机关运行经费及项目支出的足额高效使用。分项目评价情况来看，北海子景区管护经费已完成年初目标，按时发放临时工劳务费、按时缴纳景区水电费、及时维修维护景区基础设施、组织工作人员修剪草坪、绿篱带，清除杂草，打捞水域漂浮物，拆除景区内多处废旧广告牌，认真开展安全隐患大排查10次、制作各类宣传牌100余块，储备防火物资、充装干粉灭火器160公斤、分割防火隔离带1000多亩，不断改善景区环境，提升景观效果；骊靬景区管护经费已完成年初目标，对景区30亩花卉绿篱进行除草、灌溉、修剪等，对骊靬大道等景区道路进行保洁，及时维修基础设施，确保花卉绿植的成活率，景区环境卫生干净整洁。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县神秘骊靬景区管理处 (决算表).xlsx

2.绩效自评表.xlsx

3.永昌县神秘骊靬景区管理处绩效自评工作总结.doc