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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2022年度永昌县图书馆部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。自有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2.开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
3.传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
二、机构设置
永昌县图书馆为全额拨款的事业单位，主管部门永昌县文体广电和旅游局，二级预算单位。内设6个科室，主要为：办公室、财务室、采编室、图书借阅室、少儿借阅室、期刊借阅室。
本单位2022年人员编制10人（事业编制10人）。年末实有在职人员10人（其中：管理岗5人，专业技术5人）较上年无增减（退休1人，调入1人）；离退休人员5人，较上年增加1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
（以上表详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为209.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.11万元，增长35.72%，主要原因是：1.当年拨入了专项资金，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计209.39万元，其中：财政拨款收入209.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计209.39万元，其中：基本支出174.39万元，占83.28%；项目支出35.00万元，占16.72%。合计支出占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为209.39万元。与上年相比，各增加55.11万元，增长35.72%。主要原因是：1.当年拨入了专项资金，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出209.39万元，较上年决算数增加55.11万元，增长35.72%。主要原因是：1.当年拨入了专项资金，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资，基本工资，津贴补贴增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为140.25万元，支出决算为182.17万元，完成年初预算的129.88%，决算数大于预算数的主要原因是：1.当年拨入了专项资金，收支总计增加；2.职工工资晋升增加、调整工资增加；3.津贴补贴增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为25.59万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的74.45%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费（离退休人员职业年金）年初预算了，年末未支付完。4月1日退休1人。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
19．住房保障支出年初预算数为8.53万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（当年退休1人）。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
21。国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.39万元。其中：
人员经费168.94万元，较上年决算数增加45.76万元，增长37.15%，主要原因是职工工资晋升津贴补贴增加、调整工资基本工资增加、奖金增加、社会保障缴费等增加。
公用经费5.44万元，较上年决算数减少0.57万元，下降9.53%，主要原因是：压减支出，办公费、差旅费、水电费等费用减少。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是资金紧张，未安排会议费支出。本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是资金紧张，2022年未安排培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于县财政全额拨款的二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较年初预算数无增减变化，较上年决算数无增减变化，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数和预算数无增减变化的主要原因是经费紧张，没发生因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是经费紧张，没发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没购置公务用车，没发生公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是经费紧张，没购置公务用车，没发生公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是单位经费紧张，没购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务车，没发生公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是没公务车，没发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没公务接待经费，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是经费紧张，没公务接待经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金35.00万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。无政府性基金预算项目支出，也无国有资本经营预算项目支出。组织对“2022年免费开放补助资金”和“知识资源细颗粒度建设和标签标引建设项目资金”等3个项目，开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年免费开放资金等3个项目自评得分为优。全部项目预算资金拨付及时，执行到位，完成率100%。这些项目主要产出和效果：一是举办公益性讲座、展览逐年增长；二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺；二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。
对图书馆整体支出进行绩效评价自评，涉及一般公共预算支出209.39万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位业务正常运转。
（二）绩效自评结果（详见附件2）
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年免费开放补助资金”和“知识资源细颗粒度建设和标签标引建设项目资金”等3个项目绩效自评结果。
“市县三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市县三馆一站”免费开放资金项目自评得分为94分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办公益性讲座、展览逐年增长；二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺；二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。
知识资源细颗粒度建设和标签标引建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，知识资源细颗粒度建设和标签标引建设项目自评得分为94分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因：一是群众对图书馆知识资源细颗粒度阅览服务满意度不是非常高，原因是资金紧缺。二是知识资源细颗粒度条目数量少。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富读者业余文化生活；二是提升服务质量。
图书购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目自评得分为94分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书杂志购置数量逐年增长；二是读者借阅量提升。发现的主要问题及原因：一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是很高；二是书类品种不丰富。下一步改进措施：一是向上争取资金购买更多的书；二是提升服务质
（三）部门绩效评价结果
按照《永昌县财政局关于开展2022年度预算绩效管理工作考核的通知》（永财函〔2023〕3号）相关文件要求及《中华人民共和国预算法》规定，评定永昌县图书馆绩效目标执行情况良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
