2022年度永昌县文化馆部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、运用各种文化、艺术载体，加强社会主义精神文明建设，促进公民思想道德宣传教育，普及群众科学文化知识。坚守文化阵地，倡导文明风尚，丰富群众精神文化生活，繁荣全县文化艺术事业。

2、加强文化服务职能，组织、辅导、开展形式多样、群众喜闻乐见的文化活动，未广大群众提供健康有益、优质高效的文化服务。

3、积极开展书画创作及学术研究，举办书画、摄影等各类艺术展览，开发利用馆内资源和社会资源，组织进行市场交流、成果推荐等工作，全面促进群众性艺术创作水平。

4、积极开展县区之间的文化艺术交流，负责与县外文化馆、美术馆、书画院等文化艺术机构开展学术交流等工作，充分发挥窗口与桥梁作用，全面展现永昌地方文化风貌。

5、积极帮助乡镇、社区、学校、企事业单位文化站（室）开展各类群文活动。培训群文骨干。培养文艺新人，提升群众文化素质和审美素养。

6、充分发挥创作优势，加强专业人员创作与辅导，树立文化品牌意识，多出精品力作，带动群众业余文艺创作水平全面提高。

7、坚持普查、整理、保护非物质文化遗产，建立健全“非遗”数据库。认真开展“非遗”项目传习、展示活动，传承民族民间优秀传统文化。

8、加强骊靬文化研究，做好骊靬文化宣传、服务工作。

9、开展各类研讨活动，注重群文理论研究。加强业务学习、培训，积极展开文化交流，开拓视野，创新思路，争取文化工作的全新发展。

10、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）人员情况

本部门2022年度人员编制10人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人），年末实有在职人员10人（其中：行政0人、参公0人、事业10人），较上年增加2人；离退休人员4人，较上年增加1人。

二、机构设置

永昌县文化馆属永昌县文体广电旅游局下属单位，内设4个机构，主要为：

1、办公室

2、非遗保护中心

3、培训展览创作中心

4、《永昌文化》编辑部

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为245.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.97万元，增长5.57%，主要原因是人员增加，年初结转较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.19万元，其中：财政拨款收入190.19万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计245.80万元,其中：基本支出161.19万元,占65.58%；项目支出84.61万元,占34.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为225.22万元。与上年相比,各增加15.4万元,增长7.34%。主要原因是人员增加，社保缴费基数政策性调标.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出225.22万元,较上年决算数增加50.42万元,增长28.84%。主要原因是人员增加，社保缴费基数调标项目支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的项目支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为72.88万元,支出决算为197.88万元,完成年初预算的271.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本工资政策性晋升，社保缴费基数调标。

8．社会保障和就业支出年初预算数为27.61万元,支出决算为16.91万元,完成年初预算的61.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整，调出1人，退休1人。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为7.76万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数政策性调标，人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.19万元。其中：

人员经费156.66万元,较上年决算数增加41.1万元,增长35.56%,主要原因是人员增加，社保缴费基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费4.53万元,较上年决算数减少0.53万元,下降10.44%,主要原因是单位公用经费基数调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、福利费、委托业务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

我单位2022年度无会议费运行相关经费

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是开展书法、美术培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.35万元,其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元,占政府采购支出总额的6.61%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化。与上年数一致，为0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年三馆一站免费开放资金”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标评价结果良好，醒目资金按年初方案有计划的实施，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年三馆一站免费开放资金”1个项目绩效自评结果。“2022年三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为36万元,执行数为18.74万元,完成预算的52.1%。项目绩效目标完成情况：一是组织公益性群众文化、美术活动，举办公益行讲座、展览，开展宣传活动；二是积极开展民间文化传承活动，开展观众体验拓展活动。发现的主要问题及原因：一是在提高群众认知度和文化多样性方面缺乏明确的思路和措施；二是没有形成特色品牌，联合演出、互换展览等交流开展较少。下一步改进措施：一是进一步提高群众认知度和文化多样性开发。二是积极与财政进行沟通，加大投入，满足群众文化活动的需求。“2021年三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：项目资金实施单位，能满足群众的基本要求。

(三)部门绩效评价结果

优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。