2022年度永昌县农业技术推广服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全县种植业技术推广计划和实施技术推广工作；调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果推广工作，组织种植业技术的专业培训。建立试验示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，以典型样板带动示范推广。负责农技服务体系建设；负责全县粮油作物、经济作物新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作；负责农作物种植相关产业的技术服务工作。负责土壤、肥料、病虫等检验检测及其数据库管理工作。负责土肥水等耕地质量提升和技术推广工作；负责农作物种植技术推广工作。负责农药新品种引进、区域试验示范；承担农业病虫害监测和防治技术工作，植保新产品、新技术、新药械示范推广等工作。负责蔬菜作物新品种、新技术的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作；组织实施农业清洁工程，申报并实施农业生态环境保护项目；负责农业面源污染治理技术服务工作，负责农业有益生物的技术保护工作。完成永昌县农业农村局交办的他事项。

二、机构设置

永昌县农业技术推广服务中心是财政全额拨款事业管理单位，事业编制19名，在编在岗人员19人，永昌县农业技术推广服务中心（永昌县农业生态环境保护管理站、小坝良种场）是永昌县农业农村局的下属事业单位，二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17355238.69元。与上年度相比,收、支总计各增加6625415.25元,增长61.75%,主要原因是本年度项目资金增加，财政拨款收入增加；项目资金支出增加，本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17355238.69元,其中：财政拨款收入17355238.69元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17355238.69元,其中：基本支出3952840.29元,占22.78%；项目支出13402398.40元,占77.22%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17355238.69元。与上年相比,各增加6625415.25元,增长61.75%。主要原因是2022年度拨入项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出17355238.69元,较上年决算数增加6625415.25元,增长61.75%。主要原因是2022年度拨入项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2289678.00元,支出决算为1139997.07元,完成年初预算的49.79%,决算数小于预算数的主要原因是年度考核奖金年初未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为262391.00元,支出决算为493163.44元,完成年初预算的187.95%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费由社保预算，本单位未预算。

3．农林水支出年初预算数为261000.00元,支出决算为15552196.18元,完成年初预算的5958.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入上级专项资金无预算。

4．住房保障支出年初预算数为166807.00元,支出决算为169882.00元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金数额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3952840.29元。其中：

人员经费3832655.29元,较上年决算数增加723501.61元,增长23.27%,主要原因是本年度新分配工作人员，社保费调标、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金、生活补助等。

公用经费120185.00元,较上年决算数减少4715.0元,下降3.78%,主要原因是无公务接待经费。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9781280.00元,其中：政府采购货物支出9781280.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9781280.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9776980.00元,占政府采购支出总额的99.96%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术推广专用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为15000.00元,较上年决算数减少0.0元。较上年决算数减少3521.0元,下降19.01%,主要原因是本年度减少公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,，较上年决算数减少0.0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为15000.00元,较上年决算数减少0.0元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,。

公务用车运行维护费全年预算数为15000.00元,支出决算为15000.00元,较上年决算数减少0.0元。

公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少3521.0元,下降100.0%,主要原因是本年度公务接待费未预算也无相关支出

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目7个，共涉及资金12031238.57元,占一般公共预算项目支出总额的89.77%。对2022年小麦“一喷三”防项目、2022年病虫害防治和防灾补助项目，2022年中央财政第二批农业资源及生态保护项目等开展绩效自评,共涉及资金12031238.57元,从评价情况来看：永昌县小麦“一喷三防”已按目标任务全面完成，全县各乡镇、各村小麦种植面积病虫害监测实现全覆盖，“一喷三防”措施面积达到25万亩次以上。2022年永昌县小麦重大病虫害防治和防灾增产项目实施病虫害综合防控、防灾减灾等田间管理措施,持续推进统防统治，推广绿色防控，落实农药使用减量增效行动，保障小麦生产安全和增产丰收。2022年中央财政第二批农业资源及生态保护项目，在全县推广应用加厚高强度地膜53万亩，全面提升地膜可回收性，废旧农膜资源化利用水平稳步提升，推动全县地膜回收率达到83%以上。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映2022年小麦“一喷三”防项目、2022年病虫害防治和防灾补助资金、2022年中央财政第二批农业资源及生态保护项目等12个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：2022年小麦“一喷三”防项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1200000元,执行数为1200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年永昌县将小麦病虫危害总体损失率控制在5%以下，“一喷三防”面积达到25万亩以上，辐射带动全县春小麦病虫害防治面积30万亩以上。二是专业化统防统治覆盖率达到83.02%以上，绿色防控覆盖率达到45%以上。三是综合防治效果达85%以上，达到了虫口夺粮“两增两减”的效果。发现的主要问题及原因：一是下达资金量较少；二是监测设备较少。下一步改进措施：一是加大向上争取资金力度；二是逐步完善仪器设备耗材配置。2022年永昌县小麦重大病虫害防治和防灾增产项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为450000元,执行数为450000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小麦病虫危害总体损失率控制在5%以下；二是专业化统防统治面积达到3万亩以上，覆盖率达到44%以上,绿色防控覆盖率达到45%以上,综合防治效果达85%以上。发现的主要问题及原因：一是上级下达资金量较少；二是仪器设备配置耗材还未完善。下一步改进措施：一是加大向上争取资金力度；二是逐步完善仪器设备耗材配置。2022年中央财政第二批农业资源及生态保护项目（本项目分两年实施）自评得分为98分。项目全年预算数为14500000元,执行数为6269782元,完成预算的43.23%。项目绩效目标完成情况：一是试点区域地膜可回收性全面提升，地膜科学使用和回收利用机制不断完善，二是2022年全县地膜回收率达到85.12%，达到良好的效果。发现的主要问题及原因：项目具体实施阶段为2022年5月-2023年5月，由于项目资金于2022年8月下达我单位，我县农作物种植已完成，同时，项目实施主要集中在每年3-5月，截止2023年12月底，未完成项目计划任务。下一步改进措施：一是加大地膜科学使用和回收专题宣传培训；二是大力推广0.015毫米以上加厚高强度地膜，完成项目建设任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”，“事业收入”，“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益，银行存款利息收入，租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入，存货盘盈收入，收回已核销的应收及预付款项，无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县农业技术推广服务中心决算公开表.xlsx

2.2022年度小麦病虫害防治和防灾增产项目绩效自评表.xlsx
      3.2022年小麦一喷三防项目2022年度绩效自评表.xls
      4.2022年中央财政第二批农业资源及生态保护项目绩效自评表.xlsx