2022年度永昌县喇叭泉林场部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家各项林业方针、政策、法律、法规，负责制定全场林业发展、林业生态体系建设和林业产业发展的规划，并报请上级主管部门批准后组织实施。

2.组织开展全场造林绿化工作，负责全场林业建设资金的管理和外资项目引进工作。

3.组织实施全场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目。

4.负责全场森林资源保护管理、森林资源和荒漠化土地调查等工作。

5.负责全场野生动植物的保护和管理工作。

6.负责全场征占用林地、林木限额采伐、林区生产加工木材、捕猎野生动物的调查上报工作。

7.负责全场林业行政执法，森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动植物及其它毁林案件。

8.负责全场森林病虫鼠害的监测预报及防治工作。

9.负责全场林木新品种的引进、试验、应用工作。

10.负责全场林业科技宣传、示范、推广、应用工作。

11.负责全场林业队伍、思想政治、精神文明建设工作。

二、机构设置

永昌县喇叭泉林场下设创新试验中心管理站、白烟墩苗圃管理站、场部作业站、沙路作业站、科技园区管理站、园艺场管理站、喇叭泉管理站、喇叭泉护林站、喇叭泉治沙站、喇叭泉果园管理站等8个资源管护站和林业科技试验示范园、清河现代农业创新试验中心2个园区管理站

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6488691.72元。与上年度相比,收、支总计各增加629164.38元,增长10.74%,主要原因是职工薪金增加、苗木抚养费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6488691.72元,其中：财政拨款收入6488691.72元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6488691.72元,其中：基本支出6488691.72元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6488691.72元。与上年相比,各增加629164.38元,增长10.74%。主要原因是职工薪金增加、苗木抚养费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6488691.72元,较上年决算数增加629164.38元,增长10.74%。主要原因是职工薪金增加、苗木抚养费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1631619.90元,支出决算为1631619.90元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68098.00元,支出决算为68098.00元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是职工人员增加、薪金增加。

3．农林水支出年初预算数为4737947.64元,支出决算为4788973.82元,完成年初预算的101.08%,决算数大于预算数的主要原因是苗木抚养费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6488691.72元。其中：

人员经费3780866.82元,较上年决算数增加730874.59元,增长23.96%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2707824.90元,较上年决算数减少1710.21元,下降0.06%,主要原因是严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计23820.00元,其中：政府采购货物支出23820.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于营林生产，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是政策变化，取消公车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是政策变化，取消公车运行维护费。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是政策变化，取消公车运行维护费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我场对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，国有林场改革补助经费项目1个，共涉及资金4788973.82元，占一般公共预算项目支出的74%。林场组织对2022年度国有林场改革补助经费项目开展了部门评价，涉及国有林场改革补助经费4788973.82元。从评价情况上来看，总体上评价结果较好，组织开展林场造林绿化工作，林场林业建设资金的管理和外资项目引进工作；组织实施林场退耕还林、三北防护林、生态公益林、防沙治沙、沙漠化治理等生态工程项目；组织推进林场森林资源保护管理、森林防火工作、森林资源和荒漠化土地调查、野生动植物的保护和管理等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映国有林场改革补助项目经费绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数4788973.82元，执行数为4788973.82元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造林工作全面完成;二是育苗工作持续推进；三是重点公益林管护日臻完善；四是护林防火工作不断加强；五是林木病虫害得到有效防治。发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。

（三）部门绩效评价结果

按照《中华人民共和国预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求，我单位的支出纳入绩效评价范国，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为4788973.82元，执行数为4788973.82元，完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县喇叭泉林场2022年度决算公开表（共9张）.xls
附件2：永昌县喇叭泉林场2022年度项目资金绩效自评表（共1张）.xlsx