2022年度永昌县公安局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第六部分绩效评价报告

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，按照县委、县政府和上级公安机关指示组织部署全县公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的城所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员或等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

永昌县公安局属县政府工作部门，一级预算单位，内设17个机构，10个派出所。主要是以下职能部门：17个机构主要是政工监督室、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、法制大队、预审大队、巡特警大队、看守所、拘留所、永昌交通警察大队、河西堡交通警察大队。10个派出所分别是城关派出所、河西堡派出所、朱王堡派出所、水源派出所、六坝派出所、南坝派出所、东寨派出所、焦家庄派出所、新城子派出所、红山窑派出所。

第二部分2022年度部门决算表

(2022年部门决算表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8621.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加1280.47万元,增长17.44%,主要原因是人员增加后一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8621.03万元,其中：财政拨款收入8613.53万元,占99.91%；其他收入7.50万元,占0.09%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8621.03万元,其中：基本支出6696.10万元,占77.67%；项目支出1924.92万元,占22.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8613.53万元。与上年相比,各增加1471.81万元,增长20.61%。主要原因是人员增加后一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8613.53万元,较上年决算数增加1471.81万元,增长20.61%。主要原因是警务辅助人员增加后，各项支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1604.78万元,支出决算为1409.70万元,完成年初预算的87.84%,决算数小于预算数的主要原因是辅警人员未招录全。

2．公共安全支出年初预算数为6567.19万元,支出决算为6567.19万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为375.60万元,支出决算为375.60万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为261.03万元,支出决算为261.03万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6696.10万元。其中：

人员经费4968.82万元,较上年决算数增加573.13万元,增长13.04%,主要原因是公益性岗位调整为临时用工后，本单位经费支出增加，公益性岗位人员工资原来由人社局发放工资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费1727.28万元,较上年决算数增加403.59万元,增长30.49%,主要原因是辅警人员增加后劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1727.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.7万元，印刷费1.78万元，手续费0.19万元，水费6.74万元，电费97.07万元，邮电费1.15万元，取暖费71.38万元，物业管理费0.029万元，差旅费6.29万元，维修维护费15.23万元，租赁费1.43万元，培训费0.027万元，被装购置费1.9万元，劳务费1291.2万元，委托业务费10万元，工会经费8.67万元，福利费22.31万元，公务用车运行维护费37万元，其他交通费用157.24万元。机关运行经费较上年决算数增加403.59万元,增长30.49%,主要原因是辅警人员增加后劳务费增加。

本年度培训费支出13.00万元,较上年决算数减少21.28万元,下降62.08%,主要原因是疫情原因影响，外出培训人次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计164.65万元,其中：政府采购货物支出125.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.55万元。授予中小企业合同金额122.94万元,占政府采购支出总额的74.67%,其中：授予小微企业合同金额122.94万元,占政府采购支出总额的74.67%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为103.67万元,支出决算为103.67万元,,较上年决算数增加4.44万元,增长4.47%,主要原因是公务用车运行维护费中车辆燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为103.67万元,支出决算为103.67万元,较上年决算数增加7.41万元,增长7.69%,主要原因是疫情期间为10个派出所卡点执勤，车辆燃油费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为103.67万元,支出决算为103.67万元,较上年决算数增加7.41万元,增长7.69%,主要原因是车辆燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.97万元,下降100.0%,主要原因是预算无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为35辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个无二级项目,共涉及资金810.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人犯经费”“户口本工本费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55万元。从评价情况来看,我局在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映人犯经费、户口本、二代证工本费等2个项目绩效自评结果。

人犯经费（看守所人犯经费、拘留所羁押经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照财政部、公安部的要求足额保障被关押人员的伙食标准；二是保障监管场所的正常运行。发现的主要问题及原因：一是伙食补助费用有待提高；二是被关押人员对监管场所满意度未达到100%。下一步改进措施：一是提高伙食质量；二是尽量改善监管场所环境。人犯经费项目绩效自评情况：自评综合得分96分，数量指标、质量指标、时效指标均能按照年初目标高质量完成。

户口本二代证经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时购买户口本二代证，避免群众因数量不足产生问题；二是及时购买户口本二代证，更好地为群众提供优质高效服务。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能概况的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费。人犯经费项目绩效自评情况：自评综合得分99分，数量指标、质量指标、时效指标均能按照年初目标高质量完成。

(三)部门绩效评价结果

2022年二代证工本费项目绩效评价结果在第六部分附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

2022年度“户口本、二代证工本费费用”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。全省公安机关于2015年7月1日起，取消城乡分割的按“农业户口”和“非农业户口”登记常住户口的办法，统一登记为“居民户口”。我县需要更换10万户户口本。每本户口本成本价2.5元，预计此项费用共计25万元，此项工作在2016年逐年开展。2022年需要5万元购置户口本。根据《公安部三局关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的紧急通知》（公治明发﹝2018﹞122号）、《甘肃省公安厅治安总队关于做好停征首次申领居民身份证工本费有关工作的通知》文件要求，永昌县公安局从2018年4月1日开始停征首次申领居民身份证工本费，进一步提高了人民群众的获得感、幸福感。2019年8月15日，省公安厅治安总队印发《甘肃省公安厅治安总队关于缴纳首次申领居民身份证工本费的通知》，文件中提出首次申领身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算。2022年安排资金15万元，使用15万元。

（二）项目绩效目标。

阶段性目标：2022年为群众及时更换户口本、二代证。

总体目标：避免群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，为群众提供优质高效的服务，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了促进项目正常运转，发挥财政资金效益，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：户口本、二代证工本费费用。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2022年户口本、二代证工本费费用项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2022年度“户口本、二代证工本费费用”评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，23项三级指标，满分为100分。具体如下：

绩效评价指标体系

3.评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.了解项目概况

资金年初预算为15万元，实际执行15万元。

2.制定评价实施方案

县局评价工作小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

县局评价工作组在永昌县公安局了解项目具体情况，与项目负责人员及财务人员进行沟通，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

县局评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）  综合评价情况

公安局对于财政拨付“户口本、二代证工本费费用”项目资金做到了最大化的使用，专项经费专项开支，未被其他费用挤占，避免了群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，提高群众满意度。

（二）  评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分96分，评价等级为“优”。

评分情况

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分12分，得分12分，得分率100%。

  决策类指标评分情况

为解决我县群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题，永昌县公安局按此建议启动此项目，县政府、财政局投入资金运维。

 项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分28分，得分28分，得分率100%。过程类指标评分情况

公安局“户口本、二代证工本费费用”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

（三）  项目产出情况。

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及二代证、户口本数量、执行率、完成时间、使用资金率4个三级指标。“项目产出”总分24分，得分24分，得分率100%。

过程类指标评分情况

永昌县户口本二代证工本费费用在上级领导重视、资金保障有力的情况下，避免了群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题。

（四）  项目效益情况。

项目效益的评价指标包括社会效益、可持续影响、满意度三项二级指标，共涉及避免群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题；为群众提供优质高效的服务；服务对象满意度3个三级指标。“项目效益”总分36分，得分32分，得分率88.89%。

（五）  过程类指标评分情况

为群众提供优质高效的服务，群众的满意度大幅提高。

五、主要经验及做法

公安局“户口本二代证工本费费用”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

六、存在问题及原因分析

随着人们的需求日益增高，户口本、二代证更换需求增大，数量不足导致不能满足群众需要，群众满意度有待提高。

七、有关建议

加大户口本二代证投入力度，争取满足群众对于更换户口本二代证的需求，保障公安业务正常运行，提高群众满意度。

八、其他需要说明的问题

无

附件1：2022年度公安局项目绩效自评表.xlsx.xlsx
附件2：2022年公安局决算公开表.xls.xls