2022年度中共永昌县委政策研究室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

中共永昌县委政策研究室是县委工作部门，为正科级。主要职责是：

1、负责贯彻执行党中央各项路线、方针、政策和省委、市委有关决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，对全县政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究，及时为县委、县政府决策提供政策性建议。

2、负责对县委、县政府关于全县经济社会发展的重大决策执行情况全面系统地进行跟踪调查，总结各个时期取得的发展成就和成功经验，及时发现存在的问题，提出具有可操作性的对策建议。对有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题进行分析研究，提出切实可行的工作建议和意见。

3、负责指导全县调查研究工作，组织开展全县经济、社会等各领域专项课题调研；负责全县调查研究工作的规划、组织协调和检查评比奖励，以及对全县专题调研业务的指导、协调工作。

4、积极配合起草县委相关重要文稿；参与县委相关重要会议的筹备工作。

5、承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题以及省、市政研部门机关刊物的供稿工作。

6、负责抓好全县改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻中央和省委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署，研究确定全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面的重大原则、总体方案、实施措施；统一部署、统筹协调处理全县性改革以及全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促县委改革政策措施的组织实施。

7、负责贯彻落实中央和省市党委、政府关于财经工作的方针政策，研究提出和确定全县经济社会发展重大政策及方案、重大经济布局以及经济结构调整的原则和措施。

8、负责领导参阅资料《决策参考》的编辑发行工作。

9、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）人员情况

本部门2022年度人员编制6人（其中：行政编制5人）。年末实有在职人员7人（其中：行政4人、事业3人），较上年增加1人；离退休人员1人，较上年增加1人。

二、机构设置

县委政策研究室设下列内设机构。

（一）办公室。负责对县委年度性工作部署贯彻情况的调研和汇总工作；协同有关部门起草、修改县委综合性文稿；负责全县调查研究工作的总体规划和组织协调；负责目标责任书的考核和工作总结及各类制度的修订执行；负责省内外和内部有关政策研究刊物资料的交流；负责县委政策研究室党支部建设各项工作；负责文电处理和人事、财务、保密、意识形态、安全生产、会务方面的工作；负责室内自身建设和行政管理工作；负责对外联络、接待工作。

（二）深改社科股。负责汇总提出年度县委全面深化改革委员会工作要点及工作台账；负责及时向市委改革办报批全县深化改革的有关决定和重要改革方案，并向市委改革办报送全县全面深化改革工作的进展情况、年度工作要点和总结；负责收集汇总上报有关改革问题的信息资料，了解掌握其他市县的改革进展、措施和经验；负责协调安排县委全面深化改革委员会专题调研工作；承担县委全面深化改革委员会会议相关工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查和推动；负责完成市委改革办、县委全面深化改革委员会交办的其他事项；协调配合省社会科学院完成相关调研与调查。

（三）财经调研股。负责贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作决策部署；负责处理县委财经委的日常事务；负责制定全县重大财经问题调研工作计划，并协调督促相关部门组织开展调查研究；组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息；负责《决策参考》编辑和为县委领导提供信息资料；推动、督促有关方面落实县委及县委财经委的决策部署和工作要求；负责筹备县委财经委有关工作会议，组织起草县委财经委有关重要文件和重要文稿；完成县委财经委交办的其他任务。

中共永昌县委政策研究室行政编制6名。设主任1名、副主任2名。本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为109.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.91万元,下降7.51%,主要原因是人员减少，退休人员增加。

1. 收入决算情况说明

2022年度收入合计98.06万元,其中：财政拨款收入98.06万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.06万元,其中：基本支出98.06万元,占96.08%；项目支出4.00万元,占3.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为98.06万元。与上年相比,各减少0.33万元,下降0.34%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.06万元,总体较上年决算数减少0.33万元,下降0.34%，主要原因是人员调动及退休，其他交通费用减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为63.64万元,支出决算为85.51万元,完成年初预算的135.01%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调标及项目支出增加；

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.98万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的76.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少；

3.住房保障支出年初预算数为5.23万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.06万元。其中：人员经费90.00万元,较上年决算数增加1.76万元,增长2.0%,主要原因是人人员职级职务调整，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费；公用经费8.06万元,较上年决算数减少2.09万元,下降20.64%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.06万元,机关运行经费主要用于办开支办公费、水费、电费、维修费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.1万元,下降20.69%,主要原因是人员减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.50万元,其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车情况。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度课题研究项目开展绩效自评，共涉及资金4万元。从评价情况来看,项目绩效目标评价结果良好，项目资金按年初方案有计划地实施，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映课题研究等1个项目绩效自评结果。课题研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

优秀

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委政策研究室2022年度决算公开表.xlsx

附件2：绩效自评表.xlsx