2022年度中国共产党永昌县委员会宣传部部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

1、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市驻县记者站和县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责有关新闻单位的监督管理和新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，贯彻落实执行省委、市委、县委关于对外宣传工作的部署要求。

12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

13、会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

14、贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划和政策措施；推动全县网络安全和信息化制度建设，统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题；督促全县网络安全和信息化规划及政策的落实；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急处置工作；负责全县互联网宣传和信息内容管理，维护互联网意识形态安全。

15、指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，做好全县精神文明建设的综合规划、指导协调和督促落实；负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作；负责组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动。

16、组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动；组织开展全县精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作；协调推进全县未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

17、完成省委、市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共永昌县委宣传部属于县委工作部门，一级预算单位，内设7个股室，主要是以下职能股室：

1、办公室

2、意识形态和理论宣教股

3、对外宣传和新闻发布股

4、文化发展改革股

5、出版和版权管理股

6、精神文明建设股

7、互联网信息安全监管股

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为366.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.37万元,增长1.77%,主要原因是增加了党史学习教育经费经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计366.60万元,其中：财政拨款收入366.60万元,占100.00%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计366.60万元,其中：基本支出282.57万元,占77.08%；项目支出84.03万元,占22.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为366.60万元。与上年相比,各增加16.79万元,增长4.8%。主要原因是增加了全国文明城市创建及新时代文明实践建设项目经费和党史学习教育经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出366.60万元,较上年决算数增加24.79万元,增长7.25%。主要原因是增加了项目类经费支出和文化旅游体育与传媒支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为192.16万元,支出决算为322.67万元,完成年初预算的167.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加了党史学习教育经费、创建全国文明城市经费、新华网和甘肃日报工作经费和道德模范、优秀社区工作者表彰资金等。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务建设资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为31.57万元,支出决算为23.65万元,完成年初预算的74.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出决算资金减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省级补助资金（驻村帮扶干部补助经费）。

5．住房保障支出年初预算数为14.63万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的85.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出决算资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.57万元。其中：

人员经费264.27万元,较上年决算数增加52.08万元,增长24.54%,主要原因是人员变动大，本年度调出5人，调入3人.(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.30万元,较上年决算数减少0.31万元,下降1.66%,主要原因是人员减少，支出决算资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、工会经费等，其中差旅费、办公经费占比较大。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.30万元,机关运行经费主要用于开支办公经费8.44万元（其中包括水费、电费、邮电费、差旅费等）、工会经费0.56万元、福利费1.61万元、其他交通费用（公务用车交通补贴）7.69万元等，其中差旅费、办公费、其他交通费所占比例较大。机关运行经费较上年决算数减少0.31万元,下降1.67%,主要原因是办公费拨付减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.80万元,其中：政府采购货物支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元,占政府采购支出总额的100.00，主要用于采购复印纸0.80万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门截至2022年12月31日,本部门没有共有车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费支出。2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金21.78万元，占一般公共预算项目支出总额的25.9%。2022年度组织对“加快永昌发展及理论宣传经费”“户外大型公益广告费”“网络舆情监测系统经费”及省级补助资金“中央支持地方公共文化服务体系资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.78万元，从评价情况来看，按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，加强全县理论宣讲工作，在全县宣传普及党的创新理论，巩固壮大主流思想舆论，有效引导社会热点，统一思想、凝聚力量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入群众、深入人心。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门在2022年度部门决算中对“加快永昌发展及理论宣传经费”“户外大型公益广告费”“网络舆情监测系统经费”及省级补助资金“中央支持地方公共文化服务体系资金”等4个项目开展了项目绩效自评。

（1）加快永昌发展及理论宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成分阶段邀请知名专家学者根据形势政策需要来永作专题辅导报告2次；二是保选聘一批熟悉党的理论政策、了解基层实际情况、具有一定理论水平的兼职人员，开展宣讲活动。理论宣讲场次达180场以上，开展全县理论宣讲比赛2次，理论宣教志愿服务活动480场次；三是组织各乡镇、各部门理论宣讲活动有序开展，全县理论宣讲工作扎实开展，习近平新时代中国特色社会主义思想持续深入基层、深入群众、深入人心。项目经费支出确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目支出自评结果为优。

（2）户外大型公益广告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在国道、省道及城区主干道附近设置了公益广告宣传牌，根据工作需要设置庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、党的十九届六中全会、网络安全宣传、文明城市创建道旗更换、未成年人思想道德建设等相应的宣传牌，常态化开展社会宣传工作，营造了浓厚的社会氛围。二是持续推动社会主义核心价值观、网络安全等观念深入人心，为永昌经济社会发展营造良好的舆论氛围。三是学习宣传贯彻党的二十大学习营造了浓厚氛围。项目支出自评结果为优。

（3）网络舆情监测系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台自动抓取新闻、网站、论坛、微博、微信公众号、电子报刊、搜索引擎、境外信息等内容，充分运用网络舆情检测系统对网络舆情信息进行实时监测，跟踪了解、研究掌握网络舆情动态，维护互联网意识形态安全。二是及时更新维护网络舆情监测系统，挖掘和分析舆情信息，确保时效性。三是持续维护互联网意识形态安全和网络安全，人民群众满意度大于99%。项目支出自评结果为优。

（4）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新时代文明实践所、站特色品牌奖补18个，超额完成任务；二是表彰最美志愿者及新时代好少年15名；三是各类志愿者服务活动有序开展，新时代文明实践深入人心，社会舆论氛围浓厚，新时代文明实践服务活动常态化持续开展，志愿者精神深入人心。四是群众满意率达98%以上，新时代文明实践中心项目基本完成，新时代文明实践志愿服务活动开展有序，新时代文明实践中心及各站、所作用发挥明显。项目支出自评结果为优。

(三)部门绩效评价结果

本部门严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度中国共产党永昌县委员会宣传部 .xlsx

附件2：2022年项目支出绩效自评表（县委宣传部）.xlsx