2022年度甘肃省永昌县第一高级中学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位的部门职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

2022年，全校上下坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚持和加强党对教育工作的全面领导，紧紧围绕中央、省市县相关文件精神，不断推动县委县政府《关于落实教育事业发展“五好工程”的实施意见》深入实施，以党的教育方针为指引，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，努力克服疫情等带来的不利影响，不断加快学校教育高质量发展。

党的二十大给我们绘就了新时代的宏伟蓝图，吹响了中华民族伟大复兴的集结号。风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。站在历史新起点上，我们将一如既往地扎实推进素质教育，不断提升办学实力，抓住发展机遇，深化教育改革，用激情和智慧去谱写永昌一中的新篇章！

二、机构设置

我校是永昌县教育局下属事业单位，正科级建制，下设6个处室：1.党政办公室。负责学校党政办公室全面工作。做好处室协调、文秘工作、档案建设、人事职称、年度考核、会议安排、意识形态、舆情研判、教职工普法、精神文明建设、师德师风、评优评先、政治理论学习、教职工考勤统计、来访人员接待等工作。2.教务处。负责教务处全面工作。抓好教学管理，做好课程安排、教学质量督导、教学常规考核、考务工作；抓好教师管理，做好教师调配、考勤工作；抓好学科组管理，做好教师队伍建设工作；抓好教学功能室管理，做好教学辅助服务等工作。3.学生处。负责学生处全面工作。抓好学生德育、学风建设、法治教育、新生招录、学籍管理、公寓管理、学生资助、社会实践、家校联系工作；抓好班主任队伍建设及班级考核评价工作；做好校园文化建设工作；做好重大教育活动的设计与组织工作；做好高考报名、体检、志愿填报等工作。4.教科室。负责教科室全面工作。制定学校教育科研工作规划，抓好课题研究的实施与管理；组织各种综合性或专题性调查研究，收集整理资料，为领导决策提供依据；做好新高考综合改革和复习备考研究的相关工作；指导开展经验交流和学术交流工作，组织教学评议、教研交流，成果展示、教研信息报告会等教科研活动；做好教师培训、教师专业发展、语言文字规范性等工作。5.总务处。负责总务处全面工作。抓好校园规划、基本建设、物资采购、校产管理、财务管理、设施维护工作；抓好校园消防安全、财产安全、水电管理、饮食安全管理等工作。6.安稳办。负责安稳办全面工作。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度；抓好学校师生的安全教育及矛盾纠纷排查，提高师生的安全意识；抓好综治维稳、门卫安保、安全生产、应急管理、疫情防控、扫黑除恶、防范校园欺凌等工作，对发现的安全隐患及时报告、及时整改，积极创建平安校园；抓好学校宣传工作及舆情应对工作，做好校园网及微信公众号等媒体平台管理工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件1，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件1，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5187.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少190.77万元，下降3.55%，主要原因是1.招生人数的减少，使事业收入较上年度减少2.89%，；2.是改善普通高中办学条件资金减少了89.77%，项目资金较上年减少83.55%。年末结转事业收入资金214.72万元，主要是因为2022年准备实施的双电源改造项目和食堂改造项目因疫情的原因未能及时开展，造成了资金的结转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5187.24万元，其中：财政拨款收入4707.52万元，占90.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入474.72万元，占9.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4967.76万元，其中：基本支出4807.74万元，占96.78%；项目支出160.02万元，占3.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4707.52万元。与上年相比，各减少181.64万元，下降3.72%。主要原因是2022年度因人员的增加，人员类经费较上年度增加20.97%，而改善办学条件资金较上年减少83.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4707.52万元，较上年决算数减少181.64万元，下降3.72%。主要原因是2022年度因人员的增加，人员类经费较上年度增加20.97%，而改善办学条件资金较上年减少83.55%。

1．教育支出年初预算数为3291.34万元，支出决算为3943.87万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于预算数的主要原因为2022年的部门预算是按照2021年9月的职工人数情况进行编制的，决算时以2022年12月的实际职工人数进行填报，因县管校聘、人才引进，使调入人员增加，进而人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为533.06万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是填报决算报表时未录入数据。

3．住房保障支出年初预算数为217.89万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因为2022年的部门预算是按照2021年9月的职工人数情况进行编制的，决算时以2022年12月的实际职工人数进行填报，因县管校聘、人才引进，使调入人员增加，进而住房保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4547.50万元。其中：

人员经费4297.84万元，较上年决算数增加608.48万元，增长16.49%，主要原因是因县管校聘、人才引进，使调入人员增加，进而人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、抚恤金、奖励金。

公用经费249.65万元，较上年决算数增加22.7万元，增长10.0%，主要原因是因人员的增加，工会经费、福利费、劳务费、维修维护费都有相应的提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出14.40万元，较上年决算数减少3.32万元，下降18.74%，主要原因是因疫情影响，本单位2022年减少了安排教师参加培训的次数。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的90.57%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于外出接送领导参加会议、培训等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因我单位属于全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少2.93万元，下降100.0%，主要原因是2022年度前把其他用车（越野车1辆）的运行费用按照公务车运行维护费填报决算报表，2022年填报决算报表时将该车的运行费填入专用燃料费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位现有越野车1辆，为其他用车，较上年决算数减少2.93万元，下降100.0%，主要原因是2022年度前把其他用车（越野车1辆）的运行费用按照公务车运行维护费填报决算报表，2022年填报决算报表时将该车的运行费填入专用燃料费中。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务车购置，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是本年度无公务车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位现有越野车1辆，为其他用车，较上年决算数减少2.93万元，下降100.0%，主要原因是2022年度前把其他用车（越野车1辆）的运行费用按照公务车运行维护费填报决算报表，2022年填报决算报表时将该车的运行费填入专用燃料费中。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2022年度无公务接待费的预算和支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金160.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门组织对2022年度班主任津贴、普通高中国家助学金、改善普通高中办学条件等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由党务办绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映班主任津贴、普通高中国家助学金、改善普通高中办学条件等3个项目绩效自评。

1.普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.1万元，执行数为37.1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实普通高中国家助学金政策，切实减轻学生家长负担；二是惠民政策落实到位，保障学校教育教学正常运行。发现的主要问题及原因：部分家长对政策还不知晓，主要原因是宣传力度不够大。下一步改进措施：加大宣传力度，让家长都了解惠民政策。

2.班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.4万元，执行数为32.4元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照高中班主任每人每月600元、每学期补助5个月的标准进行发放，合计发放班主任津贴32.4元；二是全面落实班主任津贴补助政策，切实使班主任享受到应有的补助，确保学校班级管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：班主任津贴按班按人发放，没有进行绩效考核，主要原因是管理制度不够完善。下一步改进措施：完善班级考核制度，对班主任进行绩效考核。

3.改善普通高中学校办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.52万元，执行数为90.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是督促项目建设公司按照预定的项目实施计划完成了进度；二是按照年初预算按照进度完成了资金的支付。2022年继续实施《永昌县第一高级中学教学楼及综合楼建设PPP项目》，根据实施方案和计划，2022年实施项目计划完成2052万元。截止2022年底实验楼砌体完成80%，2#教学楼砌体完成60%，1#教学楼四层平口，1#、2#连廊平口，女儿墙竖向钢筋完成，模板安装完成，实际完成投资2015.52万。

（三）部门绩效评价结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省永昌县第一高级中学2022年决算公开.xlsx
附件2：永昌一中2022年决算项目绩效自评表.xlsx