​2022年度永昌县草原工作站部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县草原保护、改良、建设规划、计划并组织实施，监测草原生态，驯化推广优良牧草，为草原监理、实施草畜平衡、保护改良草原提供技术支持；负责防火巡护。火源管理。防火设施建设等工作；负责草地虫鼠害的预测预报、监测和防治指挥与协调、防治管理等工作。

二、机构设置

永昌县草原工作站是永昌县自然资源局下属事业单位，二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为921.12万元。本年度收入总计均为财政拨款收入，与上年度相比,本年度收入总计增加38.49万元，增长4.36%，支出总计增加38.49万元,增长4.36%,主要原因是本年度财政拨款收入较上年度增加，且上年度植被恢复费项目在本年度实施。本单位本年度使用非财政拨款结余、年初结转和结余、结余分配及年末结转结余均为零，与上年无增减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计921.12万元,其中：财政拨款收入921.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计921.12万元,其中：基本支出95.09万元,占10.32%；项目支出826.03万元,占89.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为921.12万元。与上年相比,各增加38.49万元,增长4.36%。主要原因是本年度项目收入较上年度增加且2021年第二批草原植被恢复费项目在本年度实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出921.12万元,较上年决算数增加38.49万元,增长4.36%。主要原因是本年度项目收入较上年度增加，且2021年第二批草原植被恢复费项目在本年度实施。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度过渡期奖励性绩效奖金、休假补贴等支出27.97万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.10万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量减少。

3．节能环保支出年初预算数为100.00万元,支出决算为609.87万元,完成年初预算的609.87%,决算数大于预算数的主要原因是2022年草原生态修复治理项目、重点区域生态保护和修复专项基建项目资金均为中央专项资金，未纳入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为51.63万元,支出决算为264.08万元,完成年初预算的511.53%,决算数大于预算数的主要原因是2021年第二批草原植被恢复费项目资金为省级专项，未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为3.59万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2022年本单位调出2人，新分配3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.09万元。其中：

人员经费91.30万元,较上年决算数增加1.92万元,增长2.15%,主要原因是在职人数增加。2022年1月、10月调出2人，8月新招录3人，基本工资和津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.79万元,较上年决算数增加0.15万元,增长4.07%,主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费和公务交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计651.63万元,其中：政府采购货物支出604.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.35万元。授予中小企业合同金额651.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额536.90万元,占政府采购支出总额的82.39%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资805万元（2022年中央财政草原生态修复治理项目550万元；草原植被恢复费项目251万元；西部草原管护站经费4万元）,占一般公共预算项目支出总额的97%。从评价情况来看,以上三个项目均能按要求完成各项目标任务，并顺利通过省市县验收。通过项目实施，项目区草原植被盖度和草产量明显提高，取得了良好的社会效益和生态效益，总体绩效评价优。

二、项目绩效自评结果

1.2022年中央财政草原生态修复治理项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为550万元,执行数为454.26万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：在焦家庄镇者来坝滩完成退化草原补播改良2.2万亩，红山窑镇宋家湾滩完成鼠害防治10万亩焦家庄镇照面山滩和朱王堡镇铧尖滩完成虫害防治20万亩，项目于7月开工建设，10月初全面建设完成，并于11月顺利通过市县验收。通过项目的实施，项目区草原植被盖度明显提升，优质牧草产量明显提高，草原有害生物数量明显减少，草原生态明显改善，同时能够带动周边农牧民提高收入，生态效益和社会效益明显。存在的主要问题是项目结余资金数额较大，主要原因是项目前期招标控制价与中标价格差额较大，下一步我单位将及时将项目结余资金上缴县财政统筹使用。项目总体绩效评价优。

2.草原植被恢复费项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为251万元,执行数为212.17万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是在焦家庄镇夹道滩完成退化草原补播改良2.15万亩。二是制作安装项目标识牌两个。项目于7月开工建设，10月初全面建设完成，并顺利通过省市县验收。项目实施以来，我单位严格按照项目管理要求督促施工单位规范施工，同时建设单位加强监督管理，各施工单位均能按合同约定完成各项建设任务，并顺利通过省市验收小组的考核验收。资金管理严格按照基本建设项目财务管理制度的要求，做到专款专用。项目总体绩效评价优。

3.西部草原管护站经费

西部草原管护站成立于2003年，全面负责西部草原围栏管护、草原灭虫灭鼠、草原防火、基础设施维护和边界管护等相关事宜。2022年，西部草原管护站切实履行工作职责，定期进行草原围栏维护和边界管护，及时实施草原鼠虫害防治措施、防火宣传，同时为了加大管护力度，西部草原管护站还增设一部分基础设施。一年来，西部草原在西部草原管护站的管理下，草原混牧和采药等行为得到了遏制，草原围栏保持完好，边界纠纷合理解决，当地农牧民保护草原意识进一步提升，生态效益、社会效益显著提升。总体上讲，西部草原管护站经费产出指标、效益指标和满意度指标均完成了全年绩效目标，综合绩效评价优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县草原工作站2022年度部门决算公开表格（共9张）.xlsx
附件2：永昌县草原工作站2022年度项目资金绩效自评表（共3张）.xlsx

附件3：2022部门(单位)整体支出绩效自评表 .xls