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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2022年度永昌县朱王堡中心小学部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
部门职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。切实提高教育教学质量，努力做到教书育人、服务育人、管理育人，关心爱护学生，培训能力，开发智力，使学生德、智、体、美、劳等方面得到全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。认真开展小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
永昌县朱王堡中心小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下8个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、少先队、工会、妇委会等。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17433793.49元。与上年度相比,收、支总计各增加3651433.93元,增长26.49%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加3670790.93元；其他收入增加78090元；教育支出比上年增加3547526.65元；社会保障和就业支出比上年增加68527.28元；住房保障支出比上年增加35380元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17433793.49元,其中：财政拨款收入17251743.49元,占98.96%；事业收入103960.00元,占0.60%；其他收入78090.00元,占0.45%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17433793.49元,其中：基本支出16554991.49元,占94.96%；项目支出878802.00元,占5.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为17251743.49元。与上年相比,各增加3644263.93元,增长26.78%。主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了课后服务费；增加了福利费；增加了卫生间改造项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出17251743.49元,较上年决算数增加3644263.93元,增长26.78%。主要原因是主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了课后服务费；增加了福利费；增加了卫生间改造项目支出。
主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为12449481.00元,支出决算为14801310.48元,完成年初预算的118.89%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，人员经费增加；增加了课后服务费；增加了福利费；增加了卫生间改造项目支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为689773.00元,支出决算为1676284.01元,完成年初预算的243.02%,决算数大于预算数的主要原因是退休费增加。
3．住房保障支出年初预算数为768858.00元,支出决算为774149.00元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16372941.49元。其中：
人员经费15419398.49元,较上年决算数增加3518825.93元,增长29.57%,主要原因是工资标准提高，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。
公用经费953543.00元,较上年决算数增加522622.0元,增长121.28%,主要原因是水费、劳务费、维护维修费、培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。 七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.00元。
本年度培训费支出54300.00元,较上年决算数增加1800.0元,增长3.43%,主要原因是培训人次增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计343111.00元,其中：政府采购货物支出343111.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额331111.00元,占政府采购支出总额的96.50%,其中：授予小微企业合同金额133070.00元,占政府采购支出总额的38.78%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金878802元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“幼儿园免保教费”“卫生间改造工程”“乡村教师补助”“班主任津贴”“营养改善计划补助”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出878802元,政府性基金预算支出0.00元,国有资本经营预算支出0.00元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“幼儿园免保教费”“卫生间改造工程”“乡村教师补助”“班主任津贴”“营养改善计划补助”等5个项目绩效自评结果。
幼儿园免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为198000元,执行数为198000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实学生补助政策，切实减轻学生家长负担；二是惠民政策落实到位，保障学前教育正常运行。发现的主要问题及原因：部分家长对政策还不知晓，主要原因是宣传力度不够大。下一步改进措施：加大宣传力度，让家长都了解惠民政策。
卫生间改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为307800元,执行数为307800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了教育综合奖补资金307800元；二是按期完成了项目建设任务，切实改善师生生活条件。发现的主要问题及原因：影响了周围居民生活，主要原因是施工过程中产生了噪音。下一步改进措施：督促施工单位有效减少噪音，保障居民生活。
乡村教师补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为160100元,执行数为160100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照每人每月450元标准，合计补助乡村教师生活补助费160100元；二是全面落实乡村教师生活补助政策，切实使处于条件艰苦的乡村执教教师享受到应有的补助，确保乡村教师能够安心放心投身于乡村教育事业。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是工作积极性不够。下一步改进措施：提高工作积极性，为教师服好务。
班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为88000元,执行数为88000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照小学每人每月500元、幼儿园每人每月400元的标准，合计发放班主任津贴88000元；二是全面落实班主任津贴补助政策，切实使班主任享受到应有的补助，确保学校班级管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：班主任津贴按班按人发放，没有进行绩效，主要原因是管理制度不够完善。下一步改进措施：完善班级考核制度，对班主任进行绩效考核。
营养改善计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为124902元,执行数为124902元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年为我校春季410名，秋季362名学生补助营养早餐费，合计补助营养早餐费124902元；二是全面落实学生补助政策，确保每个学生都能享受到营养早餐，享受国家惠民惠农政策。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是管理不到位。下一步改进措施：加强管理，为学生服好务。
(三)部门绩效评价结果
本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2022年度永昌县朱王堡中心小学决算公开表.xlsx
