2022年度永昌县发展和改革局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.研究提出全县国民经济和社会发展战略目标及有关政策措施，组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划；组织开展全县经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织拟订全县国民经济动员计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施全县国民经济动员有关工作，协调全县国民经济平战转换能力建设；研究拟定人口发展和应对老龄化规划及政策；推进全县社会信用体系建设工作。

2.组织编制全县经济体制改革中长期规划和拟定年度改革工作指导意见、综合性经济体制改革方案；参与研究和协调推进专项经济体制改革；组织开展全县综合改革试点工作；协调解决经济体制改革中的重大问题，提出改革政策意见；承担有关小城镇改革与发展的相关职能；研究分析财政、金融运行情况和财政、金融体制改革等问题。

3.提出全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责提出中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的投资计划。负责投资项目的核准、备案、转报、节能审查和管理工作，拟定民间投资发展政策。承担全口径外债管理工作；组织拟定国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款规划；组织实施外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；组织实施市场准入负面清单制度；指导协调基础设施互联互通等领域重大项目的国际合作；负责项目的采集考察、筛选论证、储备推荐工作；负责向上争取项目资金工作；推进改善和优化营商环境工作。

4.负责乡村振兴项目管理；负责研究分析全县农业和农村经济发展的有关问题及政策建议；协调全县农业和农村经济中长期发展规划；衔接平衡农业、林草、水利、气象等发展规划和计划，统筹全县农村经济发展、商贸物流项目及资金；负责易地扶贫搬迁工程项目管理工作；负责祁连山生态环境保护相关工作。

5.负责全县电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源以及能源科技装备行业的管理；指导协调产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作；负责制定全县风电、水电、电网、煤炭、石油天然气及能源科技装备专项发展规划并组织实施；负责能源行业的预测预警，衔接能源生产工序平衡和能源综合信息统计发布；负责权限内工业、信息化、产业类服务业项目审批、备案、节能审查和管理工作；拟定全县节能、资源综合利用、循环经济中长期发展规划、年度计划；负责组织实施节能、循环经济、清洁生产、资源综合利用、环保产业新技术项目的监管及有关项目、专项资金的审查、申报和管理；负责建立相适应的工作机制，监督检查和考核县直部门（单位）发展循环经济及节能降耗目标任务完成情况；负责全县加油（气）站、充电站、油库的规划和布局；负责做好质量工作，统筹推进基本公共服务体系建设；贯彻落实中央和省、市、县关于生态和环境保护有关重大工作；负责十大生态产业相关工作。

6.贯彻落实国家关于粮食流通的法律、法规和方针政策；编制粮食流通中长期规划及粮食购销、储备、调拨、库存计划；研究提出国有粮食购销企业改革方案，负责对国有粮食购销企业国有资产的监督管理和政策性挂账及账务处理；负责全县粮食收购市场准入资格的审定，积极培育和规范粮食市场；负责制定粮食行业发展规划，组织指导粮食流通设施建设和技术改造，组织粮食加工等先进技术的应用和新产品开发；负责全县粮食行业安全生产，组织实施粮食应急预案，管理和监督粮食系统国有资产。负责全县粮油等物资储备。指导和协调粮食综合平衡和宏观调控，确保粮食供给安全。

7.贯彻落实国家的价格法律、法规和方针政策；提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革，组织起草有关价格和收费规定的政策性相关文件；组织拟订县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，调整县级政府管理的商品和服务价格、收费标准，组织召开价格听证会，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家、省上管理的商品、服务和要素价格改革任务，组织实施机关收费和事业性收费项目、收费标准以及服务价格政策；综合协调价格监管工作，建立市场价格动态预警机制。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县发展和改革局属县政府工作部门，一级预算单位，加挂永昌县粮食和物资储备局、永昌县能源局牌子。内设机构9个：办公室、发展规划股（国民经济动员办公室）、经济体制改革股、农村经济与区域发展股、固定资产投资股（行政审批股）、能源和循环经济股、粮食与物资储备股、价格与收费管理股、粮食流通监督检查股（加挂粮食流通监督检查大队牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

下属参公事业单位1个，永昌县价格监测调查中心（永昌县价格认证中心），未独立核算。

（三）直属事业单位

直属4个事业单位：永昌县招商引资服务中心、永昌县西部大开发办公室、永昌县重大项目服务中心、永昌县救灾物资储备中心（挂永昌县粮食质量检验监测站、永昌县军粮供应站牌子）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上附表见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3873.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1321.51万元,增长51.79%,主要是本年新增粮油安全应急物资保障体系建设项目、高新技术企业入驻引导性奖励资金、粮油交易市场建设项目资金及人员生活补助等原因形成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3868.03万元,其中：财政拨款收入3701.84万元,占95.70%；其他收入166.20万元,占4.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3873.18万元,其中：基本支出669.79万元,占17.29%；项目支出3203.39万元,占82.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3701.84万元。与上年相比,各增加1326.79万元,增长55.86%。主要原因是新增新增红光新村光伏项目、高新技术企业入驻引导性奖励资金、粮油安全应急物资保障体系建设项目、永昌县粮油交易市场建设项目资金及人员生活补助等原因形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2701.84万元,较上年决算数增加493.7万元,增长22.36%。主要原因是新增红光新村光伏项目、高新技术企业入驻引导性奖励资金、救灾物资库改扩建项目及永昌县粮油交易市场建设项目资金及人员生活补助形成。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为978.77万元,支出决算为631.03万元,完成年初预算的64.47%,决算数小于预算数的主要原因是本年列入预算的项目前期费调入项目实施单位而减少600万元、生活补助增加223.73万元，增减相抵形成。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为183.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加的高新技术企业入驻引导性奖励资金183万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为76.09万元,支出决算为54.89万元,完成年初预算的72.14%,决算数小于预算数的主要原因是调减职业年金20.27万元。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年新增10万元新冠疫情防控经费支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为419.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加易地扶贫搬迁贷款贴息资金39万元、红光新村“一站式”便民服务中心建设项目40万元、红光新村屋顶分布式光伏项目260万元、永昌县坤瑞农业发展有限公司3万吨蔬菜保鲜库项目80万元。

6．住房保障支出年初预算数为29.00万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算的102.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加形成。

7．粮油物资储备支出年初预算数为483.13万元,支出决算为1364.06万元,完成年初预算的282.34%,决算数大于预算数的主要原因是增加粮食风险基金148.1万元、救灾物资库改扩建项目291.64万元、粮油交易市场及综合营业楼项目302万元、粮库维修改造项目20万元、重要物资储备（春耕肥）贴息资金69万元。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年新增10万元防汛物资采购资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.69万元。其中：

人员经费630.03万元,较上年决算数增加128.38万元,增长25.59%,主要原因是人员增资及增加生活补助形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费38.66万元,较上年决算数增加1.26万元,增长3.37%,主要原因是本年新增粮食质量检验监测车运行维护费1.5万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、办公采暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.94万元、水电费3.49万元、邮电费1.17万元、办公采暖费0.55万元、差旅费3.28万元、劳务费4.14万元、工会经费1.05万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用13.76万元、办公设备购置费0.5万元。机关运行经费较上年决算数增加1.26万元,增长3.37%,主要原因是本年增加粮食质量检验监测车运行维护费1.5万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计258.59万元,其中：政府采购货物支出258.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额258.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额258.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,专业技术用车主要用于粮食质量检验监测，离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于救灾物资库货物装卸。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1000.00万元,本年支出1000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目工程款950万元、设备采购款50万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元，较上年决算数减少2.0万元,下降57.15%,主要原因是同比上年减少业务接待费3.5万元、增加公务用车运行维护费1.5万元，增减相抵减少2.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数与预算数相同,较上年决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是本年新增粮食质量检验监测车运行经费1.5万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相同,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数与预算数相同,较上年决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是本年新增粮食质量检验监测车运行经费1.5万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因是本年无公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金2032.18万元,占一般公共预算项目支出总额的99.95%。对2022年度永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对招商引资工作经费、永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目、县级储备粮利息费用补贴、粮油交易市场及综合营业楼项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出903.31万元、政府性基金预算支出1000万元。从评价情况来看,2022年我单位全面贯彻落实党的二十大精神及中央和省市县委决策部署，准确把握“三新一高”要求，较好地完成了年初绩效目标任务，确保全县经济平稳运行，促进投资稳定增长，持续精准招商，壮大主导产业链条、加大能源开发，引领低碳转型发展，落实储备任务，切实提升保障能力，不断深化改革，增强改革发展后劲。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映招商引资工作经费、永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目等4个项目绩效自评结果。

招商引资工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为30万元,完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：外出招商5次，县级各部门“请进来、走出去”对接洽谈项目100余次，跟踪对接重点招商项目50余个。积极组织参加兰洽会和江浙特色产业推介会等各类节会，共签约项目22个，签约金额95亿元。全年全县招商引资到位资金67.48亿元，其中省外66亿元，分别完成任务的198%和229%。县发改局向上争取资金1.2亿元，完成任务的100%，其中省外1.2亿元，完成任务的100%。在今后的工作中进一步规范招商引资工作经费管理，提高资金使用效益，全面提升全县招商引资工作水平。

永昌县粮油安全应急物资保障体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为万1291.67元,执行数为1291.67万元,其中一般公共预算支出291.67万元、政府性基金预算支出1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金到位，支付及时，完成了1000吨地下散装油库一座、小包装成品粮油及应急物资储备库1座、晾晒棚一座的建设任务，工程质量合格。但是，由于疫情影响等原因工程未按时竣工。下一步加快项目配套设备的购置安装任务，尽快完成全部建设内容，有效解决全县救灾物资库容不足，保障储备粮油安全、确保在重大灾害发生时实施紧急救助，显著提高全县应急救灾能力。

永昌县县级储备粮利息费用补贴项目情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为461.64万元，实际执行数461.64万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：资金专项用于县级储备粮贷款利息、保管费用及轮换费用支出。全面完成县政府下达的县级储备粮承储指标和轮换任务，存储粮油数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。今后的工作中进一步提升粮食仓储信息化管理水平，确保县域粮食安全。

东寨镇红光新村股份经济合作社屋顶分布式光伏项目情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为120万元，实际执行数为120万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成东寨镇红光新村架设屋顶分布式光伏230KW，新增变压器2台，配电柜2组的建设任务。拨款程序规范,符合国家有关财务管理规定;项目支出严格按照会计制度的有关要求执行。项目在施工过程中，严格执行各项法律法规、规范，安全文明施工。经自查施工质量符合技术标准，满足相关强制性标准。下一步加强项目的后续管理，努力实现村集体经济持续稳定增收。

（绩效目标自评表见附件2）

三、部门绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，而是根据《永昌县财政局关于开展2022年县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2023〕2号）的要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成《永昌县发展和改革局2022年度绩效自评工作总结》。

（绩效自评工作总结见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县发展和改革局2022决算公开表.xlsx
附件2：永昌县发展和改革局项目支出绩效自评表.xlsx