2022年度永昌县教育局部门决算公开（汇总）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于教育的各项方针政策、法律法规、决定指示、规章制度；统一管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育，加强对社会力量办学审批、指导和管理；编制全县教育发展规划和年度计划，统筹全县教育事业发展，认真做好中小学布局调整和中小学危房改造，负责做好各类体育竞赛活动的组织实施工作；加强教师队伍思想政治教育、职业道德教育和业务培训，全面提高队伍的思想政治素质和业务工作能力；指导管理全县教育教学改革工作，积极开展教育教学研究，总结推广教育教学和管理工作经验，全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，推进素质教育；统筹、管理、使用、审计全县教育经费，加强全县中小学收费的监督和管理工作；按照干部管理权限，负责全县各类学校领导、教师队伍管理，做好或配合做好学校领导的选拔、任用、考核及教师队伍的培训工作；负责全县中小学校资产管理，编制中小学基本建设规划，协调有关部门实施基建工程，管理基建项目的档案资料；负责办理生源地信用助学贷款和催还贷款，定期向有关部门报送有关信息，负责全县各级各类学校安全工作的管理、检查和指导工作，加强对全县寄宿制学校营养早餐、校车接送等工作。

二、机构设置

教育局机关内设办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、督导室、人事股、计财股、资产管理和基本建设股、学校安全稳定与应急管理股、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与民办教育股；事业机构有永昌县招生委员会办公室、永昌县电大工作站、永昌县学生资助中心、永昌县教学研究室、永昌县教育促进中心（永昌县学生德育发展中心）、永昌县青少年活动中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述各表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为51408.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加2329.77万元,增长4.75%,主要原因一是增加了本年教职工过渡期奖励性补贴并补发了上年过渡期奖励性补贴；二是增加了义务教育阶段学校课后服务费；三是职称晋升、薪级工资正常晋升、工资标准提高等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51408.93万元,其中：财政拨款收入50361.80万元,占97.96%；事业收入598.14万元,占1.16%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入448.99万元,占0.87%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51179.08万元,其中：基本支出46044.10万元,占89.97%；项目支出5134.98万元,占10.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为50361.80万元。与上年相比,各增加2113.55万元,增长4.38%。主要原因一是增加了本年教职工过渡期奖励性补贴并补发了上年过渡期奖励性补贴；二是增加了义务教育阶段学校课后服务费；三是职称晋升、薪级工资正常晋升、工资标准提高等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出50361.80万元,较上年决算数增加5013.55万元,增长11.06%。主要原因一是增加了本年教职工过渡期奖励性补贴并补发了上年过渡期奖励性补贴；二是增加了义务教育阶段学校课后服务费；三是职称晋升、薪级工资正常晋升、工资标准提高等人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是职专禁毒教育宣讲费0.2万元，年初未预算。

2．教育支出年初预算数为30266.34万元,支出决算为43731.27万元,完成年初预算的144.49%,决算数大于预算数的主要原因一是年初预算时未预算上级未下达的项目资金；二是未预算补发的上年过渡期奖励性补贴；三是未预算义务教育阶段学校课后服务费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是永昌七中科技流动馆专项资金4.00万元，年初未预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为3382.27万元,支出决算为4458.15万元,完成年初预算的131.81%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初预算数只包含了退休人员的学习生活补贴和取暖费，决算数中还包含了在职人员的基本养老保险和职业年金缴费。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了2022年驻村干部补助经费1.00万元，农林水支出年初未预算该笔资金。

6．住房保障支出年初预算数为1865.49万元,支出决算为2167.18万元,完成年初预算的116.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年实施人才引进工程，引进人员较多，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45247.60万元。其中：

人员经费41445.52万元,较上年决算数增加7133.38万元,增长20.79%,主要原因一是增加了本年教职工过渡期奖励性补贴并补发了上年过渡期奖励性补贴；二是增加了义务教育阶段学校课后服务费；三是职称晋升、薪级工资正常晋升、工资标准提高等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资11211.06万元、津贴补贴6362.88万元、奖金991.05万元、绩效工资2210.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费2823.98万元、职业年金缴费639.01万元、职工基本医疗保险缴费1423.44万元、公务员医疗补助缴费855.21万元、其他社会保障缴费32.40万元、住房公积金2167.18万元、其他工资福利支出8.46万元；退休费336.89万元、抚恤金148.84万元、生活补助1984.45万元、助学金30.28万元、奖励金10179.47万元、其他对个人和家庭的补助40.74万元。

公用经费3802.08万元,较上年决算数增加2397.41万元,增长170.67%,主要原因是上年报表中将学前教育免保教费、中央及省级公用经费统计在项目支出内，本年统计在基本支出内。公用经费用途主要包括办公费914.93万元、印刷费42.08万元、咨询费2.1万元、水费88.19万元、电费230.36万元、邮电费98.24万元、取暖费736.83万元、物业管理费15.87万元、差旅费44.43万元、维修（护）费503.72万元、培训费129.83万元、专用材料费17.12万元、专用燃料费1.5万元、劳务费571.27万元、委托业务费0.74万元、工会经费83.15万元、福利费230.48万元、其他交通费用9.12万元、其他商品和服务支出33.17万元、办公设备购置8.14万元、专用设备购置3.18万元、信息网络及软件购置更新31.29万元、其他资本性支出6.29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.31万元、取暖费7.53万元、劳务费12.74万元、委托业务费0.14万元、工会经费1.32万元、福利费4.13万元、其他交通费用8.87万元。机关运行经费较上年决算数减少2.38万元,下降4.54%,主要原因是因着疫情，本年度减少了外出培训。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位未安排会议费。本年度培训费支出141.61万元,较上年决算数减少26.14万元,下降15.58%,主要原因是因着疫情，本年度减少了外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1571.16万元,其中：政府采购货物支出1321.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额1337.10万元,占政府采购支出总额的85.10%,其中：授予小微企业合同金额949.57万元,占政府采购支出总额的60.44%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于中高考试卷的运送和师生参加重大教育教学活动的接送（永昌一中越野车）、永昌七中原土操场洒水（永昌七中洒水车）。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少14.59万元,下降100.0%,主要原因是一是因着疫情等原因，上级检查减少，无公务接待费；二是原有的8辆一般公务用车全部上缴财政，减少了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少13.6万元,下降100.0%,主要原因是原有的8辆一般公务用车全部上缴财政，减少了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少13.6万元,下降100.0%,主要原因是原有的8辆一般公务用车全部上缴财政，减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.99万元,下降100.0%,主要原因是因着疫情等原因，相关部门检查次数减少，无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金4820.7万元,占一般公共预算项目支出总额的94.26%。组织对“现代职业教育质量提升计划专项”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出583万元。从评价情况来看,资助补助类项目认定精准，资金下达及时，落实到位；采购类项目按预定程序开展，确保了质量和高效；工程建设类项目注重了成本的控制和质量的高要求，按期进行，如期完工，各项完成值均达到指标值。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映“学生资助补助项目”等5个项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1606.04万元,执行数为1606.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了义务教育家庭经济困难补助计划，减轻了家长负担，使得学生能安心就读；二是实施农村义务教育学生营养改善计划，保障了学生的营养均衡；三是落实了义务教育农村校舍安全长效机制；四是落实了农村教师生活补助计划，确保了农村教师队伍的稳定。发现的主要问题及原因：义务教育家庭经济困难学生信息个别有误，延缓了落实速度。下一步改进措施：严格要求，提高学校核实信息的准确性。城乡义务教育补助项目绩效自评情况：按照自评表逐条逐项评价，严格按实际情况打分，完成值均达到指标值。

学生资助补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为923.2万元,执行数为923.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实减轻了家长经济负担，家庭经济困难学生优先获得资助，确保了建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫，实现学生安心学习的目标。发现的主要问题及原因：部分学生信息有误，延缓了落实速度。下一步改进措施：严格要求，提高学校核实信息的准确性。学生资助补助项目绩效自评情况：按照自评表逐条逐项评价，严格按实际情况打分，完成值均达到指标值。

支持学前教育发展专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为594.3万元,执行数为594.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固提升了学前教育发展水平，改善了薄弱幼儿园办园条件，完成了目标。发现的主要问题及原因：因为人力不足，造成评估方式单一。下一步改进措施：督促采用多种方式，比如印发通报、下发督办通知单、召开约谈会等。支持学前教育发展专项绩效自评情况：按照自评表逐条逐项评价，严格按实际情况打分，完成值均达到指标值。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1114.6万元,执行数为1114.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建了2个运动场，维修了部分学校宿舍，学校教学生活条件持续改善。学校网络设施设备更新换代，教育信息化应用水平明显提升，完成了年初目标。发现的主要问题及原因：前期手续迟缓影响了工程开工。下一步改进措施：加大同各部门的协调力度。城义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评情况：按照自评表逐条逐项评价，严格按实际情况打分，完成值均达到指标值。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为583万元,执行数为583万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：永昌县职业中等专业学校办学条件得到改善，维修改造校舍、实验实训场地以及其他附属设施，教育教学能力明显提升。发现的主要问题及原因：前期手续迟缓影响了工程开工。下一步改进措施：加大同各部门的协调力度。现代职业教育质量提升计划项目绩效自评情况：按照自评表逐条逐项评价，严格按实际情况打分，完成值均达到指标值。

(三)部门绩效评价结果

2022年,永昌县教育局有效利用现代职业教育质量提升计划资金，有力推进了永昌县职业中等专业学校的双优校建设、1+Ｘ证书考核站点建设、实训室建设，并新建农学实训基地1处，总面积3200多平方米,连同近几年其他专业实训基地建设的成果，基本满足了中职学生实验实训的需求，全面完成年度绩效目标任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度永昌县教育局（汇总）部门决算公开表.xlsx
附件2：2022年度永昌县教育局（汇总）绩效自评表.xlsx