2022年度永昌县工业区管委会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工业园区管委会（党工委）的主要职责是：

1．负责工业园区党的建设、思想政治、意识形态、统一战线、精神文明、纪检监察、组织人事、综治维稳和群团等工作。

2．根据国家、省、市、县法律法规和方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题。

3．编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施。

4．根据有关法律法规和永昌县人民政府赋权，负责工业园区部分行政管理和经济管理职能，并承担相应监督管理责任。

5．根据赋权，在工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作。

6．负责工业园区的土地规划、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

7．负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作。

8．负责工业园区的财政工作，国有资产的监督管理工作，协调联系税务、金融等部门。

9．负责工业园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

10．完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

工业园区管委会设党政办公室、经济发展股（统计股与其合署）、规划建设股、财政股、应急管理和生态环境股、社会事务服务股6个内设机构。

1．党政办公室。负责党工委、管委会的日常运转工作；负责工业园区党的建设、党风廉政和群团工作；负责贯彻落实纪检监察等方面规章制度；负责三重一大事项的跟踪落实工作；负责机要、保密、档案、政务公开、信息安全、效能建设和后勤服务管理等工作；负责与县直各部门的协调联系工作；负责议案、提案办理等工作；负责对外宣传、统一战线、社会治理、平安建设、维护稳定、来信来访、禁毒、反邪教等工作。

2．经济发展股（统计股）。负责拟订园区经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；组织研究提出事关园区经济发展的综合性政策建议；对经济运行跟踪研究和分析；协助企业做好技改扩建、节能降耗；负责拟订并组织实施招商引资中长期规划和年度计划；负责招商引资项目的收集、洽谈、协调、社会风险评估和落实；负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务；负责招商引资项目的统计分析；组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作；负责市场经营主体的监管服务工作，配合开展产品质量、食品安全等监管工作；负责各类报表的统计、汇总、分析和上报；负责管理协调园区企业，做好园区和企业合作相关工作；负责组织申报上级各类科技计划项目和资金；负责科技合作交流、科学普及等工作。

3．规划建设股。负责园区总体规划、详细规划、专项规划的编制、审查、报批等工作；负责新入驻企业可行性研究报告审查、立项批复；负责工业园区基础设施建设规划、年度实施计划的编制和组织实施；负责协调、督促园区基础设施建设项目的报建、管理、竣工验收及备案监管；根据授权，负责园区范围内各类建设项目的行政审批和监督管理工作；参与重要工程项目的可行性研究、规划、选址定点工作，负责工程建设招投标、工程质量、施工安全和文明施工的监管；负责提供工业园区各类建设项目的规划用地红线图和规划设计条件及要求，协调办理工业园区各类建设项目规划审批和＂一书二证＂发放工作；配合有关部门做好园区规划违法案件执法监察工作；负责规划建设统计和资料归档整理工作；负责工业园区各类政府性建设项目的招投标及建设实施管理工作；负责工业园区内供水、排水、道路、通信广电、燃气及场地平整等＂五通一平”工作；做好建设项目的文件归档整理工作。

4．财政股。贯彻执行财政、非税收入、国有资产、政府采购管理等法规、制度；负责编制工业园区财务制度和年度预决算并组织执行；负责工业园区各项财政收支；负责制定工业园区国库集中收付相关制度并组织实施；负责办理和监督工业园区经济发展支出，政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责工业园区政府债务管理相关工作；负责工业园区预算绩效管理和财政支出绩效评价工作；负责管理工业园区级非税收入；负责监督管理工业园区国有资产；负责工业园区政府采购监督管理工作；负责工业园区政府投资项目评审工作；负责财政信息公开和监督检查工作；负责工业园区企业融资服务工作，负责园区闲置企业资产盘活运营工作。

5．应急管理和生态环境股。负责宣传贯彻国家、省、市安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；协助应急管理部门依法履行安全生产监督管理职责；组织开展辖区内经营单位安全生产情况的监督检查和相关安全生产培训工作；掌握了解园区内生产经营单位的安全生产状况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况等相关信息；报告、统计园区内安全生产伤亡事故的情况，配　合职能部门调查处理安全生产事故；负责宣传贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及相关　的方针、政策；拟订并组织实施环境保护规划和计划；组织拟订　并监督实施重点区域污染防治规划；承担园区环境信息、环境问题的统筹协调，协助生态环境部门调查处理环境污染事故和生态　破坏事件，负责并协助生态环境部门做好环境污染的应急预警和监督管理工作；开展招商投资项目的环保预审和指导，协助企业　开展新建、改建、扩建项目建设项目环境影响评价及审批，环保“三同时＂竣工验收工作；配合生态环境部门做好企业排污申报登记和排污许可证的核发工作；掌握企业排污在线监测及排放口建设情况；组织、指导和协调工业园区内环境保护宣传教育工作；在赋权范围内，开展应急管理、安全生产和生态环境领域的综合　行政执法；协调做好防汛、防洪等工作。

6．社会事务服务股。负责工业园区公共绿化建设管理工作，负责园区建成区绿化养护、道路保洁、垃圾清运、市政设施维护、路灯亮化维修等日常管理；负责园区供电、供水、供暖、供汽、通讯、天然气供应等服务协调工作；负责配合主管部门做好占道、挖掘、广告设置等审批管理相关工作；负责做好优化营商环境、信用体系建设、城市创建和园区其他事务管理等工作。

工业园区管委会共核定事业编制20名，其中：正科级领导职数1名（党工委书记兼主任），副科级领导职数3名（副主任）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8006．34万元。与上年度相比，收、支总计各增加3978．38万元，增长98．77％，收入增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入710．43万元，较上年增加500．79万元；政府性基金预算财政拨款收入7211．2万元，较上年增加4333．4万元；其他收入4．5万元，较上年减少7．5万元；年初结转和结余80．2万元，较上年减少848．32万元。支出增长的主要原因是一般公共服务支出较上年增加506．07万元，社会保障和就业支出较上年减少4．27万元，城乡社区支出较上年减少40．31万元，农林水支出较上年减少0．46万元，住房保障支出较上年减少0．06万元，其他支出较上年增加3933．31万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7926．13万元，其中：财政拨款收入7921．63万元，占99．94％；其他收入4．50万元，占0．06％，其他收入为存量资金安排永昌工业园区生物基降解材料产业聚集区标准化厂房及停车场项目经费。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8006．34万元，其中：基本支出215．63万元，占2．69％；项目支出7790．70万元，占97．31％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8000．84万元。与上年相比，各增加3984．89万元，增长99．23％。收入增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入710．43万元，较上年增加500．79万元；政府性基金预算财政拨款收入7211．2万元，较上年增加4333．4万元；其他收入4．5万元，较上年减少7．5万元；年初结转和结余80．2万元，较上年减少848．32万元。支出增长的主要原因是一般公共服务支出较上年增加506．07万元，社会保障和就业支出较上年减少4．27万元，城乡社区支出较上年减少40．31万元，农林水支出较上年减少0．46万元，住房保障支出较上年减少0．06万元，其他支出较上年增加3933．91万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出710．43万元，较上年决算数增加483．79万元，增长213．46％。

1．一般公共服务支出年初预算数为0．00万元，支出决算为554．06万元，完成年初预算的0．00％，决算数大于预算数的主要原因是2022年申请污水处理厂及供排水管网项目省级预算内资金450万元；发改委下达项目前期费10．8万元；其他一般公共服务支出93．26万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22．47万元，支出决算为15．73万元，完成年初预算的70．0％，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调入调出，社保费调标等原因。

3．城乡社区支出年初预算数为10．00万元，支出决算为10．00万元，完成年初预算的100．0％，决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为128．39万元，支出决算为122．44万元，完成年初预算的95．36％，决算数小于预算数的主要原因是本部门本单位人员调入调出。

5．住房保障支出年初预算数为8．64万元，支出决算为8．21万元，完成年初预算的95．05％，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214．63万元。其中：

人员经费196．21万元，较上年决算数增加30．29万元，增长18．26％，主要原因是基本工资较上年增加1．26万元、津贴补贴较上年减少1．34万元、奖金较上年增加0．4万元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少0．67万元、职业年金缴费较上年减少2．15万元、职工基本医疗保险缴费较上年减少0．24万元、公务员医疗补助缴费较上年减少0．01万元、其他社会保障缴费较上年增加0．2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费18．42万元，较上年决算数减少0．69万元，下降3．64％，主要原因是办公经费较上年减少18．81万元；印刷费较上年增加1．09万元；手续费较上年增加0．11万元；水费较上年4．08万元；电费较上年减少0．77万元；邮电费较上年增加0．3万元；取暖费较上年增加0．28万元；差旅费较上年增加0．16万元；维护费较上年减少0．23万元；租赁费较上年减少450元；公务接待费较上年减少0．24万元；劳务费较上年减少18．65万元；委托业务费较上年减少0．3万元；工会经费较上年增加0．13万元；福利费较上年减少0．012万元；其他交通费用较上年减少0．2万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费元、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18．42万元，机关运行经费主要用于2130104事业运行支付办公费3．81万元、印刷费0．32万元、手续费0．11万元、水费0．12万元、邮电费0．30万元、取暖费1．40万元、差旅费0．65万元、维修费0．05万元、劳务费2．74万元、工会经费0．45万元、福利费1．17万元、其他交通费用7．3万元。机关运行经费较上年决算数减少0．69万元，下降3．61％，主要原因是我单位严格控制办公经费及机关正常运行经费支出。

本年度会议费支出0．00万元，较上年决算数减少0．0万元，下降0．00％，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0．00万元，较上年决算数减少0．0万元，下降％，主要原因是单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0．62万元，其中：政府采购货物支出0．62万元、政府采购工程支出0．00万元、政府采购服务支出0．00万元。授予中小企业合同0．62万元，占政府采购支出总额的100．00％，其中：授予小微企业合同金额0．00万元，占政府采购支出总额的0．00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余79．20万元，本年收入7211．20万元，本年支出7290．40万元，年末结转和结余0．00万元，支出具体情况如下其他国有土地使用权转让收入安排的支出0．79万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7289．61万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0．24万元，下降100．0％，主要原因是根据相关文件精神本年压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，较上年决算数减少0．24万元，下降100．0％，主要原因是本部门当年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的2％。对2022年度永昌工业园区基础设施建设项目、永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7100万元，占政府性基金预算项目支出总额的98．46％。从评价情况来看，全年资金按项目建设进度全部实现支付，资金支出合理合规，达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映永昌工业园区绿化管护经费、永昌工业园区基础设施建设项目、永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目等3个项目绩效自评结果。

1．绩效目标自评表（永昌工业园区绿化管护经费）

永昌工业园区绿化管护项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了补植花草树木2300株；二是市政基础设施维护保养2千米。发现的主要问题及原因：2022年因园区绿化及基础设施面积不断扩大，绿化管护经费已严重不足已不能满足现有园区建设的需要。（详情见附件2）

2．绩效目标自评表（永昌工业园区基础设施建设项目）

永昌工业园区基础设施建设项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建设热力站4座，敷设供热管网29．620千米、修复路面48000平方米、迁建35千伏高压线路2．842公里。（详情见附件3）

3．绩效目标自评表（永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目）

永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建设0．3万／ｄ污水处理厂1座，配套修建粗格栅栏及提升泵站。敷设东岗路供水管网1700米、排水管网1700米；东升路供水管网1200米、排水管网1200米；Ｇ570园区过境段供水管网4730米、排水管网5280米；恒源路供水管网1500米、排水管网950米；东富路供水管网550米、排水管网550米；兴业路供水管网260米、排水管网260米。恢复园区路面36550平方米。（详情见附件4）

（三）部门绩效评价结果

2022年预算绩效自评综述：总体上2022年度永昌工业园区整体财政性资金预算编制精细、科学、准确、规范，资金使用合法、合理、合规。项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。经过自查和对绩效评价指标的逐项分析自评，各项指标基础分为100分，自评得分97分。达到了预期的效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县工业区管委会2022年决算
附件2：永昌工业园区绿化管护经费项目支出绩效自评表
附件3：永昌工业园区基础设施建设项目支出绩效自评表
附件4：永昌工业园区污水处理厂及供排水管网工程建设项目支出绩效自评表