2022年度中国共产党永昌县委员会组织部部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统一管理公务员工作。划入县人社局的公务员管理职责，加挂永昌县公务员局牌子。调整后，县委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（三）统一管理老干部工作。划入原县委老干部工作局的职责，加挂中共永昌县委老干部局牌子。

（四）划入原县工商行政管理局非公有制经济组织工作委员会、县民政局新社会组织工作委员会的职责，加挂中共永昌县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（五）划入县人社局拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

二、机构设置

永昌县委组织部属于一级预算单位，内设7个机构，分别为：

1、办公室；

2、组织室；

3、干部室；

4、干部监督和档案管理室；

5、公务员管理室；

6、人才工作室（老干部工作室）。

7、党员和干部教育培训室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为776.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.37万元,增长25.63%,主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加。

本部门2022年度收入合计770.42万元，其中：财政拨款收入570.42万元，占74.04%；其他收入200万元，占25.96%。

本部门2022年度支出合计776.32万元，其中：基本支出487.16万元，占62.75%； 项目支出289.16万元，占37.25%。

本部门2022年度年末结转和结余5.9万元，与上年相同。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计770.42万元,其中：财政拨款收入570.42万元,占74.04%；其他收入200.00万元,占25.96%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计776.32万元,其中：基本支出487.16万元,占62.75%；项目支出289.16万元,占37.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为576.32万元。与上年相比,各减少40.93万元,下降6.63%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出576.32万元,较上年决算数减少35.03万元,下降5.73%。主要原因是项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为373.69万元,支出决算为494.91万元,完成年初预算的132.44%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.09万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的56.41%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数预算过大。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达中央预算内选调生到村任职工作经费。

4．住房保障支出年初预算数为22.32万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.16万元。其中：

人员经费454.52万元,较上年决算数增加98.74万元,增长27.76%,主要原因是调入人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）。

公用经费32.63万元,较上年决算数增加3.91万元,增长13.61%,主要原因是调入人员增加。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等）。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.91万元,增长13.61%,调入人员增加。

本年度培训费支出9.26万元,较上年决算数减少12.69万元,下降57.81%,主要原因是因疫情影响线下培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.37万元,其中：政府采购货物支出7.37万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金289.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度干部教育培训经费、农村党员干部远程教育经费、人才工作专项经费、老干部活动中心运行经费、老干部春节慰问经费、人才公寓室内装修及家具电器配套项目、选调生到村任职工作补助资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金289.16万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对以上7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出289.16万元，从评价情况来看,为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，特对以上7个项目开展了绩效评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过业务股室及负责具体项目的干部介绍项目情况，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对投入、产出、效果和影响力四个方面进行评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映干部教育培训经费、农村党员干部远程教育经费、人才工作专项经费、老干部活动中心运行经费、老干部春节慰问经费、人才公寓室内装修及家具电器配套项目、选调生到村任职工作补助资金等7个项目绩效自评结果。7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,干部教育培训经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%；农村党员干部远程教育经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为20万元,执行数为13.45万元,完成预算的67%；人才工作专项经费项目绩效自评得分为88分，项目全年预算数为5万元,执行数为4.79万元,完成预算的96%；老干部活动中心运行经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%；老干部春节慰问经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为10万元,执行数为8.2万元,完成预算的82%；人才公寓室内装修及家具电器配套项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%；选调生到村任职工作补助资金项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为20.68万元,执行数为20.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目产出较为明显，预期绩效指标大部分实现，较好地完成了各项目资金的产出指标；二是完成了各项社会效益指标、可持续影响指标等；三是各项资金使用满意度较高。发现的主要问题及原因：一是绩效考核有待加强；二是财务经办人员缺少控制意识。下一步改进措施：一是严格执行绩效目标；二是加强相关制度落实。项目绩效自评情况：行政运转得到有效保障。基本支出用于保障单位正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。财务管理制度健全，资金支付依据和标准合法合规，严格执行政府采购。

(三)部门绩效评价结果

全面完成绩效目标规定的任务，绩效指标完成比往年显著提高。由于有部分资金是在年末下达的，来不及支出，在次年1月已经全部完成支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度中共永昌县委组织部部门决算公开表.xlsx

附件2：2022年度中共永昌县委组织部项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度中共永昌县委组织部绩效自评工作报告.docx