2022年度永昌县体育馆部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.以服务我县全民健身活动为中心，保障体育场馆设施正常使用。在保证正常使用的前提下，向群众及社会开放。

2.为我县群众体育健身提供场所服务，负责策划各类活动为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场地安排及相关服务

3.健全和完善各项规章制度，确保体育场馆设施的使用安全，防止人身安全事故的发生

4.对体育场馆的资产享有管理权和使用权，并负有保值责任。负责场馆设施及设备器材维护维修计划的落实。　

5.负责体育馆卫生保洁工作，建立由群众参与的服务质量监督机制，定期听取群众意见和建议，提升群众对场馆服务的满意度。

6.负责全体职工的思想政治工作，不断提高人员政治素质和业务水平，增强职工的责任感、使命感，提高做好服务工作的积极性、创造性，适应我县体育工作的发展

7.完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县体育馆属永昌县文体广电和旅游局下属二级预算单位，内设3个机构，主要为：

1、办公室

2、财务室

3、场地管理办公室

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为224.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.78万元，增长33.11%，主要原因是：1.当年拨入了运行经费20万元，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224.27万元，其中：财政拨款收入224.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224.27万元，其中：基本支出134.47万元，占59.96%；项目支出89.80万元，占40.04%；合计支出占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为224.27万元。与上年相比，各增加55.78万元，增长33.11%。主要原因是：1.当年拨入了运行经费20万元，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.27万元，较上年决算数增加55.78万元，增长33.11%。主要原因是：1.当年拨入了运行经费，收支总计增加；2.职工工资晋升、调整了工资。基本工资，津贴补贴增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为69.07万元，支出决算为208.28万元，完成年初预算的301.54%，决算数大于预算数的主要原因是：1.当年拨入了运行经费，收支总计增加；2.职工工资晋升增加、、调整工资增加；3、津贴补贴增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为10.15万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

19．住房保障支出年初预算数为4.40万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.47万元。其中：

人员经费118.22万元，较上年决算数增加53.9万元，增长83.81%，主要原因是职工工资晋升津贴补贴增加、调整工资基本工资增加、奖金增加、社会保障缴费增加。

公用经费16.25万元，较上年决算数增加1.86万元，增长12.87%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费、工会费、福利费增加。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计40.33万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.03万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的0.74%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县财政全额拨款的二级预算事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较年初预算数无增减变化，较上年决算数无增减变化，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数和预算数无增减变化的主要原因是经费紧张，没发生因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0元，下降0%，主要原因是经费紧张，没发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没购置公务用车，没发生公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0元，下降0%，主要原因是经费紧张，没购置公务用车，没发生公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没购置公务用车，较上年决算数减少0.0元，下降0%，主要原因是单位经费紧张，没购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无公务车，没发生公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0元，下降0%，主要原因是没公务车，没发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是经费紧张，没公务接待经费，较上年决算数减少0.0元，下降0%，主要原因是经费紧张，没公务接待经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。无政府性基金预算项目支出，也无国有资本经营预算项目支出。组织对2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目为优，项目预算资金拨付及时，执行到位，完成率100%，项目产出指标、效益指标及满意度指标均已达标，永昌县体育馆严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》使用补助资金，补助资金的各项支出也严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。各项指标的完成满足了全县举办大型体育赛事、宣传欣赏体育文化、民众日常锻炼健身的需求，同时推动了全民健身活动开展，推进了体育事业全面协调可持续发展。发现的主要问题及改进措施：资金紧缺，需更好的提高健身群众满意度。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富健身群众的体育文化生活；二是提升服务质量。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目等1个项目绩效自评结果。2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了全民健身活动开展；二是推进了体育事业全面协调可持续发展。发现的主要问题及原因：健身群众满意度有待提高，原因是资金紧缺。下一步改进措施：一是向上争取资金丰富健身群众的体育文化生活；二是提升服务质量。

（三）部门绩效评价结果

按照《永昌县财政局关于开展2022年度预算绩效管理工作考核的通知》（永财函【2023】3号）相关文件要求及《中华人民共和国预算法》规定，评定永昌县体育馆绩效目标执行情况优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县体育馆公开表.xlsx
附件2：体育馆整体支出绩效自评表2022.xls
附件3：体育馆项目支出绩效自评表2022.xlsx