2022年度永昌县博物馆部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻文物保护相关法律、法规，增强全县人民的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容，提高展品内涵；对馆藏文物按照有关规定采取有效措施妥善进行保管，防火、防盗、确保馆藏文物安全；依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，依法依规对馆藏文物进行修复；对全县范围内的历史民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥好宣传窗口作用；通过陈列文物、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县博物馆属事业单位，二级预算单位，内设4个机构，主要为：

1.办公室

2.陈列保管部

3.社会教育部

4.安全管理部

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为517.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加255.62万元,增长97.78%,主要原因是2022年项目收入包括2022年博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆建设项目资金1040万元；2021年项目收入只有2021年博物馆免费开放补助资金。所以较2021年决算数据收入整体有所增加。2022年初我单位安排预算128.76万元，其中基本支出预算128.76万元，项目支出预算0万元。年底年初预算调整为517.05万元。本年收入517.04万元，本年支出517.04万元，预算执行率100%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计517.05万元,其中：财政拨款收入492.18万元,占95.19%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入24.87万元,占4.81%；我馆2022年年初安排预算数为128.76万元，年底调整为517.04万元。本年收入517.04万元，年初预算与年底决算差异原因是安排上级专项2022年博物馆免费开放资金60万元，安排一般债券博物馆建设项目资金1040万元未纳入年初预算，以及人员基本工资普调和人员的变动。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计517.05万元,其中：基本支出156.32万元,占30.23%；项目支出360.72万元,占69.77%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。2022年基本支出人员经费预算数为128.76万元，决算数为156.32万元，产生差异的主要原因是：工资的正常晋升调整和人员的变动。2022年项目支出预算数为0万元，决算数为360.72万元，差异的主要原因是：我单位年初预算数没有安排县级项目资金，2022年拨入2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金60万元，永昌县博物馆建设项目资金1040万元，导致差异率过大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为492.18万元。与上年相比,各增加230.75万元,增长88.26%。主要原因是2022年项目收入包括2022年博物馆免费开放补助资金60万元、永昌县博物馆建设项目资金1040万元；2021年项目收入只有2021年博物馆免费开放补助资金。所以较2021年决算数据收入整体有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出492.18万元,较上年决算数增加230.75万元,增长88.26%。主要原因是本年支出517.04万元，年初预算与年底决算差异原因是安排上级专项2022年博物馆免费开放资金60万元，安排一般债券博物馆建设项目资金1040万元未纳入年初预算，以及人员基本工资普调和人员的变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为107.51万元,支出决算为455.90万元,完成年初预算的424.07%,决算数大于预算数的主要原因是2022年财政拨款收入年初预算数128.76万元，决算数为517.04万元，其中财政拨款收入492.17万元，其他收入24.87万元。财政拨款收入产生差异的原因主要是2022年拨入免费开放补助资金60万元和永昌县博物馆建设项目资金1040万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为12.14万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的78.22%,决算数小于预算数的主要原因是2022年7-8月永昌县博物馆调出两人至文物保护中心（齐倩、王小鹏），2022年8月退休1人，2022年10月死亡一人。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

19．住房保障支出年初预算数为9.11万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的74.37%,决算数小于预算数的主要原因是2022年7-8月永昌县博物馆调出两人至文物保护中心（齐倩、王小鹏），2022年8月退休1人，2022年10月死亡一人。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出156.32万元。其中：人员经费144.15万元,较上年决算数增加28.62万元,增长24.77%,主要原因是工资正常晋升调整和人员津贴补贴、奖金等支出。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费12.18万元,较上年决算数增加0.31万元,增长2.55%,主要原因是2022年调整劳务费标准。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年初预算数无会议费支出，全年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是年初预算数无培训费支出，全年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.23万元,其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于文件交换、市内因公出行、野外文物巡查燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数1.5万元无增减变化。

本单位无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数无增减变化。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.5万元,下降25.18%,主要原因是2021年公务接待费0.5万元，2022年全年预算无公务接待费，无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.5万元,下降25.18%,主要原因是2021年公务接待费0.5万元，2022年全年预算无公务接待费，无公务接待费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.5万元,下降25.18%,主要原因是2021年公务接待费0.5万元，2022年全年预算无公务接待费，无公务接待费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1100万元，占一般公共预算项目支出总额的76.5%。
本单位组织对2022年博物馆免费开放补助资金和永昌县博物馆建设项目资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年免费开放资金项目自评得分为良，项目全年预算数为60万元，执行数为58.32万元，完成预算的97.2%。主要产出和效果：一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了博物馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一，原因主要是活动场所有限。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩。2022年永昌县博物馆建设项目，项目全年预算数1040万元，执行数298万元，完成预算数的28.5%。
对博物馆整体支出进行绩效评价自评，涉及一般公共预算支出517.04万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件2）

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年博物馆免费开放补助资金”“永昌县博物馆建设项目”等2个项目绩效自评结果。2022年博物馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为60万元,执行数为58.32万元,完成预算的97.2%。一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了博物馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一，原因主要是活动场所有限。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩。2022年永昌县博物馆建设项目，项目全年预算数1040万元，执行数298万元，完成预算数的28.5%，执行率28.5%，主要原因是博物馆建设项目2022年前期处于招标阶段，支付费用主要是待摊费用，执行率偏低。

2.部门评价项目绩效评价结果。

按照《永昌县财政局关于开展2022年度预算绩效管理工作考核的通知》(永财函〔2023〕3号）相关文件要求和省财政厅、省文物局免费开放资金考评指标体系，评定永昌县博物馆绩效目标执行情况良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县博物馆2022年决算公开表.xlsx
附件2：永昌县博物馆2022年项目支出绩效自评表.xlsx