2022年度永昌县司法局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担全面依法治县建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委依法治县委员会决定的事项、工作部署和要求等。提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、承办县政府、政府办及局机关行政规范性文件的合法性审查、报备、后评估等工作。负责全县行政规范性文件的指导、监督、备案审查、清理等工作。协调解决涉及行政规范性文件工作争议。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办县政府行政复议案件，负责应诉案件的办理工作，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为，审核各乡镇、县直各部门行政执法主体和行政执法人员资格。

4、承担统筹规划法治建设的责任。按照中央和省、市、县委统一部署，拟定法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，指导推进基层司法所建设。

5、指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7、负责县政府法律顾问工作。对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查。代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询及法律顾问管理工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

8、负责本系统服装、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统安全生产工作。

9、负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。负责本系统离退休人员管理工作。

10、负责本行业安全生产工作。

11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、依法治县委员会办公室秘书股

2、办公室

3、普法与依法治理股

4、行政复议与应诉股

5、行政执法协调监督股（行政规范性文件管理股）

6、人民参与和促进法治股

7、社区矫正管理股

8、公共法律服务管理股

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为814.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少77.56万元,下降8.7%,主要原因是其他收入减少，部分项目未完工，支出进度减慢。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计814.11万元,其中：财政拨款收入789.60万元,占96.99%；其他收入24.51万元,占3.01%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计814.11万元,其中：基本支出560.99万元,占68.91%；项目支出253.12万元,占31.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为789.60万元。与上年相比,各增加63.09万元,增长8.68%。主要原因是部门22年度招录公务员4人，人员经费增多；省、县财政拨款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出789.60万元,较上年决算数增加63.09万元,增长8.68%。主要原因是部门22年度招录公务员4人，人员经费增多；项目经费支出增多。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出167.65万元，公共安全支出547.45万元，社会保障和就业支出48.12万元，农林水支出1万元，住房保障支出25.38万元，

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为167.65万元,完成年初预算的167.65%,决算数大于预算数的主要原因是发放各类工作生活补助，年初未进行预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为378.30万元,支出决算为547.46万元,完成年初预算的144.72%,决算数大于预算数的主要原因是办公费增多、人员招录车补增多。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.30万元,支出决算为48.12万元,完成年初预算的579.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度招录4人，社保费用增多。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2022年度驻村工作队员1人，支出驻村工作补贴。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为24.56万元,支出决算为25.38万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度招录4人，住房公积金费用增多。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无债务。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无债务。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.99万元。其中：

人员经费518.08万元,较上年决算数增加80.22万元,增长18.32%,主要原因是2022年度招录4人，人员经费支出增多。人员经费用途主要包括基本工资101.71万元、津贴补贴137.88万元、奖金8.39万元、社会保障缴费89.08万元、其他工资福利支出2.5万元、生活补助174.2、退休费4.32万元”)。

公用经费42.92万元,较上年决算数增加0.16万元,增长0.37%,主要原因是2022年度招录4人，办公经费支出增多、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费12.67万元、印刷费0.048万元、水费0.36万元、电费2.93万元、邮电费0.015万元、差旅费0.38万元、培训费0.05万元、劳务费2.54万元、委托业务费0.57万元、工会经费0.84万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护经费1.5万元、其他交通费用18.35万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.92万元,机关运行经费主要用于开支发放劳务费、车补，缴纳水电费，报销差旅费，发放福利费，印刷文头，购买办公用品，公车加油和维修。机关运行经费较上年决算数增加0.16万元,增长0.37%,主要原因是2022年度招录4人，办公经费支出增多、其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度未组织大型会议。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.17万元,下降77.27%,主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.74万元,其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.44万元,占政府采购支出总额的7.60%,其中：授予小微企业合同金额0.44万元,占政府采购支出总额的7.60%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于日常办案所用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2022年度无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因是2022年度无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据永财函[2023]2号文件精神，为深入贯彻落实《中共永昌县委永昌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（县委发[2020]10号）精神，强化我单位预算绩效管理主体责任，提高预算资金使用效益，我单位高度重视，精心组织，及时召开会议，对预算整体支出和项目支出资金自查工作进行了安排部署，扎实开展对县政府法律顾问资金、县级行政复议资金、公证处经费、中央转移支付资金、绩效奖金资金的专项自查，重点对项目资金实施情况进行了自查。将县级项目经费、省市级项目经费全部纳入绩效自评范围，共纳入绩效自评范围内县级资金27.4万元、省市级资金199.91万元。项目支出共八项，资金覆盖率达到100%。对预算整体支出及项目支出资金是否纳入预算管理体系及资金拨付率等情况进行逐一自查，并对资金的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法，是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一是县级拨付资金。2022年县级预算下达资金共27.4万元（政府法律顾问、公职律师经费9.6万元、驻村补贴1万元、县级行政复议工作经费5万元、公证处工作经费11.84万元），资金主要用于与3家律所签订法律顾问合同、支付信访案件和县政府重大事件咨询费、公职律师会费、驻村干部补贴、行政复议体制改革2个功能室的打造、复议宣传品的印制、行政复议案件办理工作费、公证办证租车和差旅费、公法大厅日常维护、公证购买服务人员工资、公证工作日常宣传等业务。年末资金已实现100%支出，完成了3家法律顾问合同的签订，为县政府10件信访、涉诉案件提供了专业意见，办理了15件行政复议案件，完成了2个复议功能室的打造，并为功能室配备了10件办公设备，办理269件公证业务，更新了公法大厅制度牌等设施，开展5次业务宣传。资金的投入进一步增强了工作效率，提高了公证、复议工作的知晓度，有助于养成群众遇事找法、通过法律途径解决问题的习惯。

二是省市级拨付资金。2022年省市级下达资金199.91万元（中央转移支付第一批资金82万元、中央转移支付第二批资金77万元、市级绩效考核奖金10万元、安置帮教及调解经费30.91万元），资金主要用于开展法治宣传教育活动40场次,完成基层司法所人民调解培训10次，保障日常公法大厅律师值班，开展两类特殊人群心理培训1次、安置帮教31人，出狱所接送87人。年末资金已实现64.84%支出，资金的投入有效深入推进了法律“八进”工作，逐步提升了干部群众的法治意识，将社区矫正、人民调解、法治宣传工作相结合，全力保障社会稳定；法律援助案件受理率100%，为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务；持续推进矛盾纠纷排查化解，进一步从源头上预防和减少社会矛盾发生，有效促进社会和谐稳定。

(三)部门绩效评价结果

通过此次自评，我单位整体支出自评得分94分，对比绩效目标自评表，我单位整体支出绩效目标已完成，确保人员经费和机关运行经费的足额高效使用，切实做到了以人为本、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大的调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县司法局决算公开表.xlsx
附件2：绩效自评表.xlsx