2022年度永昌县畜牧兽医站部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县畜牧兽医站主要职责是：宣传贯彻兽医行业、屠宰行业和饲料行业法律法规和方针政策；研究拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期发展规划及畜牧业产业化发展规划，协助主管部门做好动物防疫检疫监督工作，拟定重大动物疫病、人畜共患病、外来动物疫病、常见动物疫病的控制、扑灭计划和规划，并组织实施；负责兽医实验室生物安全管理工作；负责畜牧渔业项目申报、实施工作，先进实用技术的推广和新品种的引进，试验，示范，指导畜牧技术推广体系建设；负责畜禽品种资源保护、开发利用和畜禽品种改良；负责畜牧渔业生产统计、监测、畜禽和水产养殖技术培训、养殖示范区技术指导；完成上级主管部门交办的其它工作等。

二、机构设置

永昌县畜牧兽医站隶属农业农村局，属二级财政预算单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件决算公开表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1296.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加253.83万元,增长24.35%,主要原因是上级拨入专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1296.40万元,其中：财政拨款收入1296.40万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1296.40万元,其中：基本支出1002.36万元,占77.32%；项目支出294.05万元,占22.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1296.40万元。与上年相比,各增加253.82万元,增长24.35%。主要原因是2022年上级拨入专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1296.40万元,较上年决算数增加253.82万元,增长24.35%。主要原因是2022年上级拨入专项资金增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为302.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖部门未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.69万元,支出决算为105.69万元,完成年初预算的313.76%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费由社保预算部门未预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是拨入2021年重大传染病补助资金0.50万元。

4．农林水支出年初预算数为632.52万元,支出决算为845.93万元,完成年初预算的133.74%,决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入专项资金无法预算。

5．住房保障支出年初预算数为44.76万元,支出决算为41.87万元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是有在职人员调出本单位及退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.36万元。其中：

人员经费963.70万元,较上年决算数增加167.12万元,增长20.98%,主要原因是本年新调入工作人员、社保费调标、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费38.66万元,较上年决算数增加0.68万元,增长1.81%,主要原因是劳务费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少1.3万元,下降87.84%,主要原因是本年度相关培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.71万元,其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.26万元,占政府采购支出总额的57.06%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金41.749万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度村级农产品质检员及防疫员工资、税改补助农村畜牧防疫经费项目开展绩效自评，共涉及资金41.749万元。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度村级农产品质检员及防疫员工资、税改补助农村畜牧防疫经费等2个项目绩效自评结果。

2022年度村级农产品质检员及防疫员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.32万元,执行数为22.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是防疫员工资发放及时，保障防疫工作正常开展。发现的主要问题及原因：防疫员参加技术培训时间太少。下一步改进措施：加强技术培训。

税改补助农村畜牧防疫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.429万元,执行数为19.429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是正常开展农村畜牧防疫工作，促进畜牧业发展。发现的主要问题及原因：乡镇兽医站电费支出大。下一步改进措施：根据气候变化缩减用电量，节约用电。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县畜牧兽医站2022年度部门决算表.xlsx

         2.绩效自评表（永昌县畜牧兽医站）.xlsx