2022年度永昌县统计局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门,统计局的主要职责和主要工作:

1.贯彻执行党和国家的方针、政策，依照《统计法》严格履行统计职责，积极响应和全面完成县委、县政府确定的统计调查任务。拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划;组织协调、监督检查乡(镇)、县直各部门、全县各企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作，评估乡(镇)国民经济综合实力;对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻国家、省、市统一的基本统计制度，制定全县的统计制度、统计标准，组织管理全县统计调查项目，协调乡(镇)、各部门的统计调查、计划、调查方案;统一管理民间统计调查活动。

3.按照国家周期性普查方案，研究制定重大的县情、县力的普查计划，经批准后会同有关部门组织实施。

4.汇总整理全县基本统计资料。对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策依据。

5.核定、管理、发布全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全并管理全县统计信息自动化和全县数据库体系，制定乡(镇)统计数据库网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理乡(镇)的统计数据库网络。

7.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训;协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作。

8.组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作;贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

9.负责《永昌县统计年鉴》的编辑、出版、发行等工作。

10.承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县统计局为一级预算单位，部门决算为本级决算，无下属二级预算单位决算。

具体如下：永昌县统计局内设办公室、综合统计股、经济统计股三个股室，下设永昌县普查调查中心为事业单位（挂政府普查办牌子）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为362.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.15万元,增长25.71%,主要原因是人员调入、工资正常晋级晋档、津贴补贴增加等引起经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计355.27万元,其中：财政拨款收入355.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计362.53万元,其中：基本支出351.66万元,占97.00%；项目支出10.87万元,占3.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为355.27万元。与上年相比,各增加82.98万元,增长30.47%。主要原因是人员调入、工资正常晋级晋档、津贴补贴增加等引起经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.27万元,较上年决算数增加82.98万元,增长30.47%。主要原因是人员调入、工资正常晋级晋档、津贴补贴增加等引起经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为208.38万元,支出决算为316.84万元,完成年初预算的152.05%,决算数大于预算数的主要原因是2月份、3月份、7月份分别调入3名事业干部，人员工资正常晋级晋档等引起经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.88万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的818.92%,决算数大于预算数的主要原因是2月份、3月份、7月份分别调入3名事业干部，人员工资正常晋级晋档等引起经费增加。

3.住房保障支出年初预算数为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100.0%,于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.66万元。其中：

人员经费333.24万元,较上年决算数增加82.98万元,增长33.16%,主要原因是2月份、3月份、7月份分别调入3名事业干部，人员工资正常晋级晋档等引起经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.42万元,较上年决算数减少2.4万元,下降11.51%,主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.4万元,下降11.53%,主要原因是人员调动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.40万元,其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是年初无预算，缩减财政支出等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是年初无预算，缩减财政支出等。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,共涉及资金4.7万元,占一般公共预算项目支出总额的43.2%。对2022年度对统计年鉴印刷费、人口抽样调查经费、“企业一套表”网络运行费项目资金的预算项目开展绩效自评。

从评价情况来看,以上项目绩效评价等级基本都是良以上。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附表）

我部门在2022年度部门决算中反映统计年鉴印刷、“企业一套表”网络运行、人口抽样调查等3个项目绩效自评结果。

统计年鉴印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年统计年鉴的印刷，后续的工作中继续完成此项任务。发现的主要问题及原因：该项目经费随着要求不断提高，需要进一步增加预算。下一步改进措施：在2023年预算中申请追加预算，以便更好的执行统计年鉴印刷。

“企业一套表”网络运行维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传、资料印刷、培训、数据分析处理，保证各类统计调查的顺利进行。发现的主要问题及原因：为保证各类统计调查数据的保密，加强对网络信息安全等级保护及正版软件购置。下一步改进措施：在2023年预算中申报采购防火墙。

人口抽样调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为人口的可持续发展提供科学依据，通过开展人口普查和人口变动抽样调查，摸清了永昌县的人口底数，为相关部门科学定人口政策提供了有利的数据支撑，达成预期目标。经自评项目绩效目标完成质量高，均能按照预期计划实施完成，并取得了良好的政治效益、经济效益和社会效益。

(三)部门绩效评价结果

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门项目支出绩效自我评价结果是良好。我们将在以后的工作中更好的规范预算，制定预算目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县统计局决算公开表.xlsx
附件2：绩效自评表.xlsx