2022年度永昌县城郊林场部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县城郊林场2012年3月，经县委、县政府研究同意，并经县编委批复，正式成立永昌县城郊林场，为副科级定额拨款事业单位，隶属县林业局管理，现林场下设城郊苗圃、毛卜喇苗圃、六坝苗圃、水云山、金永高速、污水厂、百里生态资源管护站7个，管辖国家级重点公益林面积85617.5亩，其中纳入国家级重点公益林补偿范围面积74661亩，是我县西部和北部风沙沿线主要的天然防风固沙屏障，对改善永昌及周边地区的生态环境具有十分重要的作用。

二、机构设置

永昌县城郊林场是永昌县自然资源局下属事业单位，二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4371870.09元。与上年度相比,收、支总计各增加1621688.26元,增长58.97%,管护面积增加，年内新进招考大学生1人安装复退军人1人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4371870.09元,其中：财政拨款收入4371870.09元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4371870.09元,其中：基本支出2631870.09元,占60.20%；项目支出1740000.00元,占39.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4371870.09元。与上年相比,各增加1621688.26元,增长58.97%。管护面积增加，年内新进招考大学生1人安装复退军人1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4371870.09元,较上年决算数增加1621688.26元,增长58.97%。管护面积增加，年内新进招考大学生1人安装复退军人1人。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为879604.04元,完成年初预算的%,决算数大于预算数年初一般公用经费预算在国有林场改革资金中。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

6．科学技术支出年初预算。

7．文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为26744.00元,支出决算为19291.45元,完成年初预算的72.13%,决算数小于预算数的年内有退休人员。

9．卫生健康支出，无。

10．节能环保支出，无。

11．城乡社区支出，无。

12．农林水支出年初预算数为3540000.00元,支出决算为3472974.60元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的部分资金未能形成支付。

13．交通运输支出，无。

14．资源勘探工业信息等支出，无

15．商业服务业等支出，无。

16．金融支出，无。

17．援助其他地区支出，无。

18．自然资源海洋气象等支出，无。

19．住房保障支出，无。

20．粮油物资储备支出，无。

21.国有资本经营预算支出，无。

22．灾害防治及应急管理支出，无。

23．其他支出，无。

24．债务还本支出，无。

25．债务付息支出，无。

26．抗疫特别国债安排的支出，无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2631870.09元。其中：

人员经费1398895.49元,较上年决算数增加309142.38元,增长28.37%,本年新进人员工资增加。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1232974.60元,较上年决算数增加312098.07元,增长33.89%,主要原因人员工资预算在办公费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费无。机关运行经费较上年决算数减少0.0元,下降%无。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无会议支出)。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%,无培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计17930.00元,其中：政府采购货物支出17930.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常业务及防火、防汛等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出,无。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的年初无预算,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是三公经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是三公经费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,三公经费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的，,较上年决算数减少0.0元,下降%,本年公务接待未预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(三)部门绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县城郊林场2022年部门决算公开表格（共9张）.xlsx
附件2：永昌县城郊林场2022年度项目资金绩效自评报表（共3张) .xlsx

附件3：2022部门(单位)整体支出绩效自评表 .xls