2022年度永昌县教育局部门决算公开（本级）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行上级党委、政府和主管部门关于教育的各项方针政策、法律法规、决定指示、规章制度；统一管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育，加强对社会力量办学审批、指导和管理；编制全县教育发展规划和年度计划，统筹全县教育事业发展，认真做好中小学布局调整和中小学危房改造，负责做好各类体育竞赛活动的组织实施工作；加强教师队伍思想政治教育、职业道德教育和业务培训，全面提高队伍的思想政治素质和业务工作能力；指导管理全县教育教学改革工作，积极开展教育教学研究，总结推广教育教学和管理工作经验，全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，推进素质教育；统筹、管理、使用、审计全县教育经费，加强全县中小学收费的监督和管理工作；按照干部管理权限，负责全县各类学校领导、教师队伍管理，做好或配合做好学校领导的选拔、任用、考核及教师队伍的培训工作；负责全县中小学校资产管理，编制中小学基本建设规划，协调有关部门实施基建工程，管理基建项目的档案资料；负责办理生源地信用助学贷款和催还贷款，定期向有关部门报送有关信息，负责全县各级各类学校安全工作的管理、检查和指导工作，加强对全县寄宿制学校营养早餐、校车接送等工作。

二、机构设置

教育局机关内设办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、督导室、人事股、计财股、资产管理和基本建设股、学校安全稳定与应急管理股、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与民办教育股；事业机构有永昌县招生委员会办公室、永昌县电大工作站、永昌县学生资助中心、永昌县教学研究室、永昌县教育促进中心（永昌县学生德育发展中心）、永昌县青少年活动中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述各表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1989.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少1527.11万元，下降43.43%，主要原因是上年度收、支总计中有2000万元用于新建永昌县第五幼儿园并完工，本年度再无新建校园专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1989.26万元,其中：财政拨款收入1897.06万元,占95.37%；其他收入92.19万元,占4.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1979.55万元,其中：基本支出832.86万元,占42.07%；项目支出1146.69万元,占57.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1897.06万元。与上年相比,各减少1544.26万元,下降44.87%。主要原因是上年度财政拨款收、支总计中有2000万元用于新建永昌县第五幼儿园并完工，本年度再无新建校园专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1897.06万元,较上年决算数减少144.26万元,下降7.07%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出中有600万元用于新建永昌县第五幼儿园并完工，本年度再无新建校园专项资金。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为2416.39万元,支出决算为1790.86万元,完成年初预算的74.11%,决算数小于预算数的主要原因是教育局机关年初预算数中包含了上年提前下达的全教育系统项目资金，决算数中各项目资金由实施项目的学校分别填列。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.61万元,支出决算为70.42万元,完成年初预算的517.59%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初预算数只包含了退休人员的学习生活补贴和取暖费，决算数中还包含了在职人员的基本养老保险和职业年金缴费。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含了2022年驻村干部补助经费1.00万元，农林水支出年初未预算该笔资金。

4．住房保障支出年初预算数为34.64万元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.38万元。其中：

人员经费700.33万元,较上年决算数增加195.33万元,增长38.68%,主要原因一是教师工资提高；二是2021年度过渡期奖励性补贴列支在本年度。人员经费用途主要包括基本工资175.29万元、津贴补贴119.98万元、奖金17.24万元、绩效工资23.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.49万元、职业年金缴费8.75万元、职工基本医疗保险缴费22.67万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金34.78万元；退休费6.79万元、生活补助22.85万元、奖励金206.98万元。

公用经费50.05万元,较上年决算数减少2.38万元,下降4.54%,主要原因是因着疫情，本年度减少了外出培训。公用经费用途主要包括办公费15.31万元、取暖费7.53万元、劳务费12.74万元、委托业务费0.14万元、工会经费1.32万元、福利费4.13万元、其他交通费用8.87万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出50.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.31万元、取暖费7.53万元、劳务费12.74万元、委托业务费0.14万元、工会经费1.32万元、福利费4.13万元、其他交通费用8.87万元。机关运行经费较上年决算数减少2.38万元,下降4.54%,主要原因是因着疫情，本年度减少了外出培训。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位未安排会议费。本年度培训费支出6.50万元,较上年决算数减少6.01万元,下降48.04%,主要原因是因着疫情，本年度减少了外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计515.38万元,其中：政府采购货物支出265.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额515.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额513.66万元,占政府采购支出总额的99.67%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.99万元,下降100.0%,主要原因是因着疫情等原因，上级检查减少，无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.99万元,下降100.0%,主要原因是因着疫情等原因，上级检查减少，无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金279.37万元,占一般公共预算项目支出总额的24.36%。组织对“校车服务工程”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出279.37万元。从评价情况来看,校车服务工程项目落实了2022年校车服务、农村学校走教教师及不通校车学校就读的脱贫家庭义务教育阶段寄宿生交通补助，为农村交通困难的师生提供了服务，接送学生安全及时，服务质量较高，实现了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“校车服务工程”1个项目绩效自评结果。“校车服务工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为234.6万元,执行数为279.37万元,完成预算的119%。项目绩效目标完成情况：为农村交通困难的师生提供了服务，接送学生安全及时，服务质量较高，实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：学生、家长和老师的满意度年度指标值100%，全年实际值98%，绩效目标未完成;主要原因是春种秋收时节家长很忙碌，周末学生送达后常出现家长不在无法有效管理的情况，影响了家长的满意度。下一步改进措施：家校协调，达到学校送达和家长管理在时间上的同步。“校车服务工程”项目绩效自评情况：按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施绩效自评工作。在现场评价中，重点关注了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

(三)部门绩效评价结果

投入279.37万元用于乡村寄宿制中小学校车服务工程，为农村交通困难的师生提供了服务，接送学生安全及时，服务质量较高，实现了年初设定的绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度永昌县教育局（本级）部门决算公开表.xlsx
附件2：2022年度永昌县教育局（本级）绩效自评表.xlsx