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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2022年度永昌县第四中学部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置
永昌县第四中学属二级预算单位决算。内设：校长办公室室、书记办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、少先队大队八个机构。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为15132160.13元。与上年度相比,收、支总计各增加3253868.02元,增长27.39%,主要原因是人员经费增加。1.工资调标、标准提高；2、增加课后服务费；3.在职人员职务晋升人员工资、津贴补贴；4.增加福利费；5.事业收入和其他收入。(本部分的收入总计包括收入合计、,支出总计包括本年支出合计。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15132160.13元,其中：财政拨款收入15057544.13元,占99.51%；事业收入13860.00元,占0.09%；其他收入60756.00元,占0.40%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15132160.13元,其中：基本支出13787875.13元,占91.12%；项目支出1344285.00元,占8.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为15057544.13元。与上年相比,各增加3179252.02元,增长26.77%。主要原因是：人员经费增加、工资调标、标准提高；职务晋升人员工资、津贴补贴；增加课后服务费；增加福利费；项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出15057544.13元,较上年决算数增3179252.02元,增长26.77%。主要原因是：人员经费增加、工资调标、标准提高；职务晋升人员工资、津贴补贴；增加课后服务费；增加福利费；事业收入和其他收入；项目收支增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为11453503.00元,支出决算为13447101.45元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加、工资调标、标准提高；职务晋升人员工资、津贴补贴；增加课后服务费；增加福利费；事业收入和其他收入；项目收支增加。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为958495.00元,支出决算为935300.68元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分教师调出，基本养老金支出减少。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为675142.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加住房公积金，年初预算未统计到。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13713259.13元。其中：
人员经费12789029.13元,较上年决算数增加3470630.52元,增长37.24%,主要原因是工资调标、标准提高；增加课后服务费；增加福利费；教师职务晋升后基本工资、津贴补贴、奖金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。
公用经费924230.00元,较上年决算数增加591174.0元,增长177.5%,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费和福利费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出58000.00元,较上年决算数增加372.0元,增长0.65%,主要原因是上级部门组织的培训活动增加，导致培训费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2340181.15元,其中：政府采购货物支出2340181.15元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2340181.15元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额490481.00元,占政府采购支出总额的20.96%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,：车辆减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,主要原因是公务车达到报废年限，已于2022年12月份报废。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少15000.0元,下降100.0%,公务车达到报废年限，已于2022年12月份报废。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目8个,共涉及资金141.78825万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度无政府性基金预算项目。从评价情况来看,绩效指标设置科学合理，评价有组织、有方案、之后有监督落实。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映：“乡村教师补助”“班主任津贴”“学生营养餐”“学前班免保教费”“公寓楼卫生间改造”“寄宿生和非寄宿生生活补助” “功能室文化建设”“劳动教育基地”等7个项目绩效自评结果。
乡村教师补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34.065万元,执行数为34.065万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照每人每月450元标准，合计补助乡村教师生活补助费34.065万元；二是全面落实乡村教师生活补助政策，切实使处于条件艰苦的乡村执教教师享受到应有的补助，确保乡村教师能够安心放心投身于乡村教育事业。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是工作积极性不够。下一步改进措施：提高工作积极性，为教师服好务。
班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照小学、初中每人每月500元、幼儿园每人400元，合计发放班主任津贴6.6万元；二是全面落实班主任津贴补助政策，切实使班主任享受到应有的补助，确保学校班级管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：班主任津贴按班按人发放，没有进行绩效，主要原因是管理制度不够完善。下一步改进措施：完善班级考核制度，对班主任进行绩效考核。
营养改善计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为22.677万元,执行数为22.677万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年为我校春季365名，秋季338名学生补助营养早餐费，合计补助营养早餐费22.677万元；二是全面落实学生补助政策，确保每个学生都能享受到营养早餐，享受国家惠民惠农政策。发现的主要问题及原因：服务质量有待提高，主要原因是管理不到位。下一步改进措施：加强管理，为学生服好务。
学前班免保教费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.15万元,执行数为3.15万元,完成预算的100%。严格执行国家政策，按照每生每年1000元补助标准，落实了符合条件的学前教育免保教费3.15万元，其中春季学期为0名幼儿减免保教费0万元；秋季学期为63名幼儿减免保教费3.15万元。切实减轻了家长经济负担，惠民政策落实到位，保障学前教育正常运行。
公寓楼卫生间改造工程补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.02万元,执行数为41.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行上级要求，落实了教育综合奖补资金41.02万元，按期完成了项目建设任务，切实改善师生生活条件，促进了学校发展。
寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.20625万元,执行数为8.20625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行上级要求，落实了寄宿生和非寄宿生补助资金8.20625万元，按期完成了项目建设任务，切实改善学生生活条件，促进了学校发展。
功能室文化建设补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.07万元,执行数为20.07万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：严格执行上级要求，落实了薄弱学校改造资金20.07万元，按期完成了项目建设任务，切实改善师生办公条件，促进了学校发展。
劳动教育基地补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行上级要求，落实了薄弱学校改造资金6万元，按期完成了项目建设任务，切实改善师生生活安全条件，促进了学校发展。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效评价结果是衡量本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实情况，覆盖率，以及项目取得的社会效益。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
