2023年度永昌县第一高级中学部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

1. 部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县第一高级中学是永昌县教育局下属事业单位，正科级建制，下设6个处室：

党政办公室贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责学校党政办公室全面工作。做好处室协调、文秘工作、档案建设、人事职称、年度考核、会议安排、意识形态、舆情研判、教职工普法、精神文明建设、师德师风、评优评先、政治理论学习、教职工考勤统计、来访人员接待等工作。

教务处贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责教务处全面工作。抓好教学管理，做好课程安排、教学质量督导、教学常规考核、考务工作；抓好教师管理，做好教师调配、考勤工作；抓好学科组管理，做好教师队伍建设工作；抓好教学功能室管理，做好教学辅助服务等工作。

学生处贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责学生处全面工作。抓好学生德育、学风建设、法治教育、新生招录、学籍管理、公寓管理、学生资助、社会实践、家校联系工作；抓好班主任队伍建设及班级考核评价工作；做好校园文化建设工作；做好重大教育活动的设计与组织工作；做好高考报名、体检、志愿填报等工作。

教科室贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责教科室全面工作。制定学校教育科研工作规划，抓好课题研究的实施与管理；组织各种综合性或专题性调查研究，收集整理资料，为领导决策提供依据；做好新高考综合改革和复习备考研究的相关工作；指导开展经验交流和学术交流工作，组织教学评议、教研交流，成果展示、教研信息报告会等教科研活动；做好教师培训、教师专业发展、语言文字规范性等工作。

总务处贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责总务处全面工作。抓好校园规划、基本建设、物资采购、校产管理、财务管理、设施维护工作；抓好校园消防安全、财产安全、水电管理、饮食安全管理等工作。

校安办贯彻落实校长、党总支书记和主管副校长的工作安排。负责安稳办全面工作。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度；抓好学校师生的安全教育及矛盾纠纷排查，提高师生的安全意识；抓好综治维稳、门卫安保、安全生产、应急管理、疫情防控、扫黑除恶、防范校园欺凌等工作，对发现的安全隐患及时报告、及时整改，积极创建平安校园；抓好学校宣传工作及舆情应对工作，做好校园网及微信公众号等媒体平台管理工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5198.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.4万元,增长0.22%,主要原因是本年度将2022年结转的2194772.06元实现了支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4979.16万元,其中：财政拨款收入4670.90万元,占93.81%；事业收入307.26万元,占6.17%；其他收入1.00万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5198.64万元,其中：基本支出5198.64万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为46709032.97元。与上年相比,各减少36.62万元,下降0.78%。主要原因是2023年项目支出较2022年减少，在职人员减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为4670.90万元。与上年相比,各减少36.62万元,下降0.78%。主要原因是2023年项目支出较2022年减少，在职人员减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4670.万元，主要用于以下方面：教育支出3469.10万元,占74.27%；科学技术支出3.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出624.58万元,占13.37%；卫生健康支出257.96万元,占5.52%；住房保障支出316.26万元,占6.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4154.29万元,支出决算为4670.90万元,完成年初预算的112.44%。其中：

1．教育支出年初预算数为3052.17万元,支出决算为3469.10万元,完成年初预算的113.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了2022年结转的事业收入。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费是科技局安排给我校的科技课题专项经费，故年初无预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为581.51万元,支出决算为624.58万元,完成年初预算的107.41%,决算数大于预算数的主要原因是因2021年退休的教师退休时间达到了两年，需要重新核算其养老金、职业年金，故社会保障和就业支出增加7.41%。

3．卫生健康支出年初预算数为259.44万元,支出决算为257.96万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员较多，使年决算支出的资金小于年初预算的资金。

4．住房保障支出年初预算数为261.18万元,支出决算为316.26万元,完成年初预算的121.09%,决算数大于预算数的原因基础性绩效奖部分列入住房公积金基数增大，补发2022年8月新招聘人员工资，同时补缴了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4670.90万元。其中：人员经费4334.35万元,较上年决算数增加36.51万元,增长0.85%,2023年度发放了基础绩效奖。人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金。”)

公用经费336.55万元,较上年决算数增加86.9万元,增长34.81%，主要原因是本年度将上年结转的219.47万实现了支出。公用经费用途(用于学校日常教育教学费用开支、教师培训，学校水、电暖正常运转的维修维护等开支。)

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加／减少0万元，增长0%，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算减少0.00万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减0.00万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1365.86万元,其中：政府采购货物支出14.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1351.47万元。授予中小企业合同金额16.83万元,占政府采购支出总额的1.23%,其中：授予小微企业合同金额13.00万元,占政府采购支出总额的0.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时公务外出等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中无预算项目无绩效自评。三、部门绩效评价结果

我部门在2023年开展了整体绩效评价，评价结果如下：

1.总体评价等级：优（92分）

资金管理规范性：得分95分，支出合规性高，无截留挪用现象；

目标实现程度：得分90分，部分维修项目因外部因素未完全达效；

社会效益：得分94分，家长满意度调查显示92%认可教学质量提升。

2.亮点与经验

绩效与预算挂钩：将上年度评价结果作为本年度资金分配依据，例如绩效工资发放；

公开透明：能对学校资金的收支情况进行全校公开，接受社会监督。

整改建议

加强过程管理：对执行缓慢项目（如维修类）建立预警机制；

强化结果应用：将绩效评价与部门考核挂钩，激励责任落实。

学校通过全过程预算绩效管理，有效提升了财政资金使用效益，但仍需在目标精细化、评价结果应用等方面持续优化，以更好服务教育教学高质量发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度永昌县第一高级中学部门决算公开表.xlsx

附件2：2023年永昌县第一高级中学部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年度永昌县第一高级中学绩效自评工作总结.doc