2023年度永昌县疾病预防控制中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

疾病监测、疾病预防控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置

永昌县疾病预防控制中心隶属永昌县卫健局（永昌县疾控局）下属事业单位，核定事业编制31名，设主任1名，副主任2名，内设办公室、计传股、公卫股、慢病股、检验室、监督股等科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为535.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.1万元,下降7.61%,主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计535.52万元,其中：财政拨款收入535.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计535.52万元,其中：基本支出414.35万元,占77.37%；项目支出121.17万元,占22.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为535.52万元。与上年相比,各减少44.1万元,下降7.61%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.52万元,较上年决算数减少44.1万元,下降7.61%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出535.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.38万元,占7.35%；社会保障和就业支出50.28万元,占9.39%；卫生健康支出421.56万元,占78.72%；住房保障支出24.29万元,占4.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.66万元,支出决算为535.52万元,完成年初预算的139.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.38万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.01万元,支出决算为50.28万元,完成年初预算的116.91%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为319.47万元,支出决算为421.56万元,完成年初预算的131.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、项目资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.18万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的114.67%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.35万元。其中：

人员经费395.83万元,较上年决算数增加1.1万元,增长0.28%,主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金及生活补助等。

公用经费18.52万元,较上年决算数减少29.93万元,下降61.77%,主要原因是项目资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、福利费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个、团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.85万元,其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额3.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.25万元,占政府采购支出总额的84.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于传染病防控。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：重大传染病防控经费项目一级项目3个,共涉及资金2240010元,一般公共服务支出项目3个，共涉及资金770000元，医疗卫生机构能力建设项目1个，涉及资金500000元。从评价情况来看,一、扩大国家免疫规划项目，项目资金用于继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率，2023年中央财政安排专项资金支持我县扩大国家免疫规划工作。按照省、市任务指标和相关管理要求，我县扩大国家免疫规划项目疫苗，继续使用乙肝疫苗、卡介苗、Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、甲肝减毒活疫苗（以下简称甲肝疫苗）、A群脑膜炎球菌多糖疫苗（以下简称A群流脑疫苗）、A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗（以下简称A+C群流脑疫苗）、乙型脑炎减毒活疫苗（以下简称乙脑疫苗）对适龄儿童实行预防接种。。二艾滋病防治项目：为贯彻落实《艾滋病防治条例》《性病防治管理办法》《消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案（2021-2030）》要求，深化医药卫生体制改革，推动艾滋病、性病、丙肝防治工作深入开展。三结核病防治项目：促进《甘肃结核病防治规划（2016-2020年）》《“十三五”永昌县结核病防治规划》目标实现，遏制结核病流行，降低我县结核病感染率、发病率与死亡率，提高全县广大人民群众的健康水平。四、严重精神障碍管理治疗项目：按照《省财政厅、省卫生健康委关于提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费预算的通知》（甘财社〔2022〕101号）和要求，根据《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》（以下简称《规范》）《甘肃省严重精神障碍防治管理办法实施方案（2018年版）》《甘肃省“十四五”社会心理服务体系建设规划》，制定本年度工作任务。五、慢病综合干预项目：做好全县死因登记和统计、慢性病综合防控示范区建设工作。六肿瘤随访登记项目：建立健全符合我县社会济水平的国家肿瘤登记报告系统，反映我县城乡居民肿瘤发病、死亡、生存状态，提供满足我县癌症防治需求的信息。七、新冠肺炎病原学检测项目：指导我县规范执行新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目，实时监测新冠病毒的流行和变异，进一步提升疫情防控能力。八、包虫病防治项目:为进一步推进全县包虫病防治工作，根据《甘肃省2023年重大传染病防控包虫病防治项目和中央转移支付基本公共卫生服务补助疟疾黑热病等寄生虫病防治项目技术方案的通知》（甘疾控寄防发〔2023〕36号）和《金昌市2023年重大公共卫生服务补助包虫病防治项目金昌市技术方案》的通知（金疾控传防发〔2023〕13号），包虫病防治坚持预防为主，防治结合、因地制宜、分类指导的工作原则，采取“以控制传染源为主、中间宿主防控与病人查治相结合”的综合防治策略。九、医疗卫生机构能力建设项目，用于传染病防控应急队伍能力建设及卫生监督机构能力建设。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映了扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目、包虫病防治项目等10个项目绩效自评结果。

一是扩大国家免疫规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为扩大国家免疫规划项目共分配资金90000元，县级实验室建设经费90000元。用于脊灰、麻疹、乙肝、百日咳、白喉、破伤风、甲肝、风疹、腮腺炎、水痘、流脑、乙脑等疫苗可预防传染病的实验室检测仪器及相关设备采购（其中主要设备有生物安全柜、全自动高压力灭菌锅、移液器、酶标仪、洗板机等）。

二是艾滋病防治项目自评情况：。项目全年预算数为119000元。资金预算用途如下：监管场所筛查、检测咨询，高危人群综合干预安排资金，免费抗病毒药品治疗、随访管理及关怀救助，性病、丙肝防治能力建设和干预，实验室检测设备、试剂、耗材的采购，购买检测服务、实验室运转及人员补助，临聘人员工资支付。

三是结核病防治项目：经费总预算86900万元，主要用于追踪疑似肺结核患者、督导、培训、宣传等项目管理工作，结余资金统筹用于与公共卫生相关的设备采购维护等。

四是严重精神障碍管理治疗项目绩效自评情况：精神卫生项目经费61700万元。项目任务3项，分别为：病例筛查、贫困患者门诊服药补助、项目质控。

五是慢病综合干预项目：健康支持性环境建设工作经费247000元。用于慢性病综合防控示范区开展健康支持性环境建设、人员培训、健康教育、技术指导、督导及健康工具、宣传品等的购置等。为提高资金使用效率，项目节余经费统筹用于患者筛查、人员培训、技术指导、应急处置和临聘工作人员的工资支出等。

六是肿瘤随访登记项目自评情况：项目全年预算数为8400元，用于项目工作的开展，其余用于宣传费、培训费、授课费、交通费、住宿费、临聘工作人员工资等相关支出。

七是新冠肺炎病原学检测项目自评情况：项目全年预算数为224000元,用于标本采集，标本运送、核酸检测等。

八是包虫病防治项目自评情况：项目全年预算数为478350元,用于通过开展人群B超筛查、学生等重点人群查病等工作，及时发现包虫病人并规范管理，开展药物、手术治疗和随访,改善患者生活质量。规范开展包虫病监测，加强人群筛查血清学辅助诊断以及病人肝肾功能检查与副反应处理工作。加强传染源管理，对本县流行乡镇的所有犬进行登记管理和驱虫。

九是医疗卫生机构能力建设项目情况：项目全年预算数为500000元，用于传染病防控应急队伍能力建设80000元，卫生监督机构能力建设420000元，完成预算的0%，主要是传染病应急队伍建设购置应急物资等，卫生监督机构能力建设项目主要用于快检设备、办公设备、执法终端等设备购置，因设备购置未完成，故未支付。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县疾病预防控制中心决算公开表.xlsx

附件2：（疾控）项目绩效目标自评表.xlsx