2023年度永昌县卫生计生监督执法所部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责整顿和规范全县医疗服务市场，负责依法打击非法行医和非法采供血行为，负责依法对全县各级各类医疗机构及执业活动进行监督，负责依法对《中华人民共和国传染病防治法》和《母婴保健法》情况实施监督，负责依法对中医工作进行监督，负责依法对计划生育工作进行监督，负责依法对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品实施监督，负责消毒产品卫生监督，负责依法对职业健康单位进行监督，负责国家基本公共卫生服务项目督导工作。

二、机构设置

永昌县卫生计生监督执法所，设办公室、财务室、职业健康监督室、医疗市场监督室、综合监督室，核定编制9名，实际在职9人，退休6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.61万元,增长19.09%,主要原因是在职人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.21万元,其中：财政拨款收入147.21万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.21万元,其中：基本支出130.00万元,占88.31%；项目支出17.21万元,占11.69%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为147.21万元。与上年相比,各增加23.6万元,增长19.09%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.21万元,较上年决算数增加23.6万元,增长19.09%。主要原因是人员经费增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.21万元,占5.58%；社会保障和就业支出17.50万元,占11.89%；卫生健康支出113.16万元,占76.87%；住房保障支出8.34万元,占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.93万元,支出决算为147.21万元,完成年初预算的123.79%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.21万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.65万元,支出决算为17.50万元,完成年初预算的376.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为114.28万元,支出决算为113.16万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的增加退休人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.00万元。其中：

人员经费116.31万元,较上年决算数增加13.67万元,增长13.32%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金及生活补助等。

公用经费13.69万元,较上年决算数增加7.58万元,增长123.9%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、福利费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.69万元,机关运行经费主要用于开支公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、福利费及其他交通费用等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加7.58万元,增长124.06%,主要原因是办公费及其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额2.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个,共涉及资金172100元,占一般公共预算项目支出总额的100%。完成2023年度国家基本公共卫生服务项目的督导、宣传培训、考核等，进一步提高国家基本公共卫生服务能力，提高群众满意度。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目1个项目绩效自评结果。国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为172100元,执行数为172100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，居民规范化电子健康档案覆盖率≧90%，老年人中医药健康服务管理率≧65%，儿童中医药健康管理服务率≧65%，卫生监督协管服务群众满意度不断提高。存在的问题：老年人中医药服务能力有待加强，儿童中医药服务能力需进一步提升，进一步提高服务人口知晓率。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，国家基本公共卫生服务项目资金按项目实施情况分段实施支出，确保能够真实地反映资金收支情况，进一步规范了资金使用的合理性，完善了绩效评价机制，进一步提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县卫生计生监督执法所2023年部门决算公开表.xlsx

附件2：（监督所）项目绩效目标自评表.xlsx