2023年度永昌县工业和信息化局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性政策，并会同有关方面组织实施。

2、承担县委军民融合发展委员会具体工作。

3、拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;负责编制工业现代物流业发展规划，指导企业物流业发展工作；推进工业和信息化管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、组织实施城乡工业布局调整和产业升级，负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

5、监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出措施建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。

6、负责本行业安全生产工作，指导工业和信息化产业的安全生产;负责民爆器材行业及生产安全的监督管理;负责盐业行政管理和食盐储备管理。

7、负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，按市、县政府规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

8、拟订高新技术产业中涉及新材料、信息产业等领域的规划、措施和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动全县工业企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关市、县工业和信息产业科技重大专项;推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

9、按照国家和甘肃省产业振兴规划，拟订化工、建材、新能源和装备制造、农产品加工、冶金等行业重大技术装备发展和自主创新规划，着力培育能源、化工产业和农产品加工精深加工业。

10、负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

11、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展的相关措施，协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;指导中小企业开展科技进步、推进产品标准化工作。

12、指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准和电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合，加快三网合一步伐。

13、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

14、参与处理网络与信息安全重大事件等。

15、承办县委、县政府和市工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县工业和信息化局部门决算只有局本级决算、无下属二级预算单位决算。属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构，分别是：办公室（政务服务股）、产业规划发展股、经济运行股、循环经济创新股、企业服务股、节能监察股。

永昌县工业和信息化局核定行政编制11名。设局长1名、副局长2名。为加强智慧城市建设管理工作，经县委编委会2020年3月13日会议研究同意，将下设永昌县节能服务中心更名为永昌县智能节能服务中心，为股建制全额拨款事业单位，重新核定事业编制8名，另工勤事业编制1名，事业单位企业工人2人。

2023年末在职职工22人(四级调研员2人，一级主任科员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员3人，一级科员1人，技师1人，高级工1人，事业人员及民生实事及基层服务人员9人，事业单位企业工人2人)，其中：男20人，女2人;退休人员13人。临时用工2人，局机关遗属人员3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为962.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少300.17万元,下降23.77%，主要原因是对企事业单位的上级专项补贴等项目支出的减少；二是永昌县智慧城市政府购买建设服务费项目支出比年初预算减少200万元；三是2023年事业人员调出2人，公务员调出1人，在职人员减少3人，退休死亡1人，工资福利支出及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计962.90万元,其中：财政拨款收入962.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计962.90万元,其中：基本支出381.36万元,占39.61%；项目支出581.53万元,占60.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为962.90万元。与上年相比,各减少300.17万元,下降23.77%。主要原因是对企事业单位的上级专项补贴等项目支出的减少；二是永昌县智慧城市政府购买建设服务费项目支出比年初预算减少200万元；三是2023年事业人员调出2人，公务员调出1人，在职人员减少3人，退休死亡1人，工资福利支出及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出962.90万元,较上年决算数减少300.17万元,下降23.77%。主要原因一是对企事业单位的上级专项补贴等项目支出的减少；二是永昌县智慧城市政府购买建设服务费项目支出比年初预算减少200万元；三是2023年事业人员调出2人，公务员调出1人，在职人员减少3人，退休死亡1人，工资福利支出及人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出962.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.48万元,占2.96%；社会保障和就业支出72.09万元,占7.49%；卫生健康支出19.15万元,占1.99%；节能环保支出20.00万元,占2.08%；资源勘探工业信息等支出799.78万元，占83.06%；住房保障支出21.86万元,占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.25万元,支出决算为962.90万元,完成年初预算的129.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.48万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年未预算干部职工应休未休的公休假补助，年底调整预算数增加等因素。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.44万元,支出决算为72.09万元,完成年初预算的192.54%,决算数大于预算数的主要原因是转正1人，年底调入1人，工资奖金津补贴及其他工资福利支出、社会保障缴费和住房公积金单位缴纳部分、对个人和家庭的补助等比上年相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为19.77万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的96.86%,决算数小于预算数的主要原因是退休死亡1人，减少医保支出。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是按照金财资环【2023】61号拨付《关于下达节能减排补助资金》。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.53万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付了驻村干部工作经费。

6.资源勘探工业信息等支出年初预算数为667.62万元,支出决算为799.78万元,完成年初预算的119.8%,决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务支出年初无预算，年底调整预算数增加；二是对企业补助的上级专项资金年初无预算数，年底调整预算数增加等因素。

7.住房保障支出年初预算数为17.42万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的125.51%,决算数大于预算数的主要原因是转正1人，年底调入1人，工资奖金津补贴及其他工资福利支出、社会保障缴费和住房公积金单位缴纳部分、对个人和家庭的补助等比上年相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出381.36万元。其中：

人员经费353.04万元,较上年决算数增加17.45万元,增长5.2%,主要原因是转正1人，年底调入1人，工资奖金津补贴及其他工资福利支出、社会保障缴费和住房公积金单位缴纳部分、对个人和家庭的补助等比上年相应增加。人员经费用途主要包括基本工资82.17万元、津贴补贴82.43万元、奖金43.12万元、社会保障缴费45.09万元，职业年金4.9万元，职工医保11.46万元，公务员补助4.8万元，住房公积金21.86万元、其他工资福利支出1.41万元。

公用经费28.32万元,较上年决算数增加4.18万元,增长17.33%,主要原因一是一般公共服务支出年初无预算，年底调整预算数增加。公用经费用途主要包括办公费3.4万元、印刷费0.3万元、差旅费2.8万元、维修费1.8万元、劳务费4.3万元、福利费3.4万元、其他交通费用10.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个、团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.4万元、印刷费0.3万元、差旅费2.8万元、维修费1.8万元、劳务费4.3万元、福利费3.4万元、其他交通费用10.03万元。机关运行经费较上年决算数增加4.18万元,增长17.32%,主要原因是民用煤市场日常检查、处理民用煤举报案件、实施强工业创建活动增加了运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.70万元,其中：政府采购货物支出3.70万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出581.53万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门组织对2023年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及项目资金581.53万元，对2023年度部门决算中反映节能减排补助奖金20万元、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）75万元、驻村帮扶干部补助资金1.53万元3个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评为良好，部门全年预算数为581.53万元，执行数为581.53万元，完成预算的100%。2023年节能减排补助奖金项目、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）、驻村帮扶干部补助资金自评为良好，支出总额控制在预算总额以内。主要产出和效果：一是基本支出方面主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年全年基本支出财政拨款收入962.89万元，财政拨款基本支出为381.36万元，其中：工资福利支出297.61万元、商品和服务支出27.85万元、对个人和家庭的补助55.43万元。从基本支出整体情况来看，县工信局严格按照年初预算批复进行经费拨付核算，在支出过程中，严格落实县委、县政府关于机关单位过紧日子有关工作要求，基本支出有效压减。二是项目支出方面主要用于基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，坚持专款专用原则，严格财务管理，按方案组织实施，按项目实施计划的进度情况拨付资金，无截留、无挪用等现象。实行了“谁申报、谁监管、谁负责”的原则，认真履行项目管理主体责任，加强项目绩效管理和日常监督。三是预算管理方面，制度执行总体较为有效。四是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

三、部门绩效评价结果

2023年度县工信局整体财政性资金支出预算编制精细化，科学性、准确性、规范性，确保资金使用合法、合理，项目综合管理和结果评价良好，达到了预期编制的目的，专项资金管理规范、报账及时、监管严格、使用合理、运行安全。项目管理扎实有效，形成了前期有调研、中期有检查、后期有验收的工作局面。项目效益取得了预期的效果，发挥了最大效益。严格按照2023年财政性资金绩效评价体系，认真对表对标，经过自查和对绩效评价指标的逐项分析自评，各项指标基础分为100分，自评得分98分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：永昌县工业和信息化局2023年决算公开附表.xlsx