2023年度永昌县东寨镇卫生院部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县东寨镇卫生院成立于1958年，于2007年迁建现址，占地面积6500㎡，建筑面积1694.9㎡，是一所集医疗、急救、康复、保健、公共卫生服务为一体的综合性医疗卫生机构。其主要功能有:一是东寨镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；二是加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；三是认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；四是做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况；五是积极开展医保报销、计划生育技术指导和康复工作；六是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置

永昌县东寨镇卫生院是永昌县卫生健康局下属的事业单位，实有在职人数16人,其中核定事业编制13人，企业职工2人，见习期1人。院内设有办公室、公卫科、临床科、护理部、药械科五个职能科室；开设床位15张，能够开展急诊、内、外、妇、儿、中医、检验、康复理疗等基本医疗服务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为466.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少39.63万元，下降7.83％，主要原因是住院患者减少，事业收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计466.52万元，其中：财政拨款收入365.7万元，占78.39％；事业收入100.82万元，占21.61％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计466.52万元，其中：基本支出362.63万元，占77.73％；项目支出103.89万元，占22.27％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为365.7万元。与上年相比，各减少10.12万元，下降2.69％。主要原因是本年度人员调动，工资类收入减少，财政拨款收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.7万元，较上年决算数减少10.12万元，下降2.69％。主要原因是本年度人员调动，工资类收入减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出365.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.85万元，占5.97％；社会保障和就业支出47.67万元，占13.04％；卫生健康支出279.85万元，占76.52％；住房保障支出16.33万元，占4.47％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.82万元，支出决算为365.7万元，完成年初预算的97.31％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为101.23万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的21.58％，决算数小于预算数的主要原因是上年度本单位将生活补助都列为其他一般公共卫生服务支出科目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.01万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的148.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为230.90万元，支出决算为279.85万元，完成年初预算的121.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.69万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的139.73％，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.8万元。其中：

人员经费261.8万元，较上年决算数增加8.44万元，增长3.33%，主要原因是人员工资收入支出较上年增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金、退休费及生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于全额拨款事业单位,财政未保障本单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的77.01％，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的77.01％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为救护车，主要用于病人转运及接送，以及日常公共卫生服务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金102.8万元,占一般公共预算项目支出总额的28.11%。从评价情况来看,一是国家基本公共卫生服务项目：按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件精神，项目资金的48%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应经费。村级基本公共卫生服务补助资金分配实行绩效考核，体现了“公平公正、多劳多得”和“工作数量和工作质量相结合的原则”，综合辖区内居民的满意度调查，将考核结果与资金挂钩，二者结合分配补助资金由财政全额补助。对该项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。二是国家基本药物制度补助资金项目：该项目资金一部分用于我单位实施国家基本药物制度后，人员支出和开展工作所必需的公用经费支出，一部分用于村级执行国家基本药物制度后绩效考核支出。村级补助资金按照定额直补和绩效考核分配并发放，专款专用，确保资金有效使用。三是村卫生室基础设施完善项目：根据市政府办公室《关于印发市政府2023年为民办实事实施方案的通知》和县政府办公室《关于印发省市县政府为民办实事工作方案的通知》及永昌县卫生健康局关于印发《2023年为民实事--村卫生室基础设施完善工程工作方案》的通知等文件精神，对村卫生室及农场卫生室进行自来水入户、厕所修建及房屋防水和墙面维修等方面的改造。从而改善村卫生室基础条件和就医环境，提高医疗卫生服务水平。该项目资金专款专用，确保资金有效专项使用。

二、绩效自评结果（见附件）

我单位在2023年度部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物制度补助资金、村卫生室基础设施完善项目资金等三个项目绩效自评结果。

1.国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为69.94万元,执行数为69.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，使服务对象获得感不断增强；群众满意度不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高。对村卫生室的考核结果进行通报，考核结果作为核拨基本公共卫生服务项目补助资金、人员奖惩及核定绩效工资的依据。考核不合格者，按照比例扣除补助资金，用于奖励工作开展优秀的村卫生室。进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高资金使用效率。主要问题及原因：一是乡村医生服务能力有待加强；二是服务能力与人民群众期待存在差距。下一步改进措施：一是加强组织领导，健全完善管理运行机制，二是创新工作方法，提升工作质量，三是加强村级医生的培训力度，提升工作效能。

2.国家基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.25万元,执行数为12.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位实施国家基本药物制度后，用于人员支出和开展工作所必需的公用经费支出，村级补助资金按照服务人口及定额直补和绩效考核结果，发放基本药物制度补助资金。主要问题及原因：一是辖区内农村常住人口减少，卫生室服务对象相应减少，乡村医生待遇相对较低，二是基层医务人员管理能力和业务素质有待提升。下一步改进措施：一是提升宣传力度，广泛宣传国家基本药物制度有关政策知识，不断提高群众参与的激情和健康意识；二是加强乡镇卫生院医务人员和村卫生室人员的培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

3.村卫生室基础设施完善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为20.61万元,执行数为20.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对村卫生室基础设施的完善改造，改善了村卫生室基础条件和就医环境，提高了医疗卫生服务水平。增强了农村居民的就医体验感和幸福获得感。严格按照资金使用的管理要求执行，杜绝截留、滞留、挪用资金等现象的发生，确保资金的使用安全和最大效益的发挥。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县东寨镇卫生院2023年度部门决算公开表.xls

附件2：项目绩效目标自评表.xlsx