永昌县人民医院2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;开展对外交流和区域合作;承担市、县重大活动医疗保障任务;支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;承担省、市、县卫生健康部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

设置院办室、医务科、财务科、总务科、稽核科、总务科、设备科、医保科、绩效办、公卫科、信息科、护理部、人事科、质控科、体检中心、供应室、高压氧治疗中心；检验科、放射科、超声科、心电图室、药械科；内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、手术室、口腔科、眼科、康复科、糖肾科、透析中心、感染科、重症医学科、急诊科、介入导管室。

派驻机构0个。

（二）参照公务员法管理单位

本单位非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1908.30万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加454.35万元，增长31%，增长的主要原因是：新增加引进人才和调入人员，人员经费增加。2024年预算收入包括：一般公共预算收入1908.30万元，占比100%；政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1908.30万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1908.30万元，比2023年预算增加454.35万元，增长31%，增长的主要原因是：新增加引进人才和调入人员，人员经费增加。（详见单位预算公开表4）其中：社会保障和就业支出496.08万元，占比26%；卫生健康支出1412.22万元，占比74%。

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出496.08万元；

3.卫生健康支出1412.22万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1908.30万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1898.30万元，比2023年预算增加454.35万元，增长31.47%，增长的主要原因是新增加引进人才和调入人员，人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，与上年同期数一致。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是监管场所医护人员经费项目。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

本单位2024年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6107.15万元。其中：办公用房4767.81平方米，价值899.69万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值13204.45万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2024年重点项目安排：

1.重点项目名称：监管场所医护人员经费项目。

2.项目实施主体：公安监管场所被监管人员。

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；将公安监管场所被监管人员医疗卫生工作纳入社会医疗卫生工作体系，加快推进我县公安监管场所卫生医疗工作专业化建设，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益。

4.年度预算安排：10万元。

5.项目概括：为规范和加强看守所在押人员健康检查，日常医疗各等项工作，特派两名医护人员承担监管场所医疗卫生工作，确保在押人员的基本医疗需求。

6.项目总目标：确保在押人员的基本医疗服务保障。

7.项目立项依据：永公发〔2015〕64号，关于印发《永昌县公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》的通知。

8.项目绩效：实现公安部门负责监管安全，卫生部门负责医疗卫生专业化运作模式。

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目（监管场所医护人员经费项目）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理项目1个（监管场所医护人员经费项目）。涉及财政支出10万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

26.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

27.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

28.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

31.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

32.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

33.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

34.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

35.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

36.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

37.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

38.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

附件：1.永昌县人民医院2024年单位预算公开表.xlsx
附件：2永昌县人民医院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表。.xlsx