2023年度永昌县六坝镇卫生院决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县六坝镇镇卫生院，位于六坝镇六坝街76号，为全额拨款事业单位。设有中西医门诊、妇科门诊、观察室、中西药房、B超心电图室、检验科、放射科、中医特色治疗室等医疗科室。孕产妇保健室、儿童保健室、预防接种室等公卫科室。乡镇卫生院是一个县设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。目前担负着农村居民近1万人的公共卫生服务和全镇基本医疗服务。主要以各村、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，是开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病诊疗服务的公益性非营利性医疗机构。积极开展新型农村合作医疗及各项惠民政策报销，加强卫生宣传普及疾病预防和卫生知识。

二、机构设置

永昌县六坝镇卫生院现有事业编制人数14个，实有事业在职卫生专业技术人员14人，其中：正高职称1人，副高职称1人，中级职称7人，初级职称5人。现有退休人员2人。开放床位25张，目前设内、外、妇产、儿、中医、中西医结合科、检验、放射、B超、中、西药房、理疗等科室，配备有DR，全自动生化分析仪等万元以上医疗设备，承担着全镇12个行政村预防保健等公共卫生服务业务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为459.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少9.05万元,下降1.93%,主要原因是医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计459.04万元,其中：财政拨款收入329.89万元,占71.87%；事业收入129.14万元,占28.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.04万元,其中：基本支出376.09万元,占81.93%；项目支出82.95万元,占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为329.89万元。与上年相比,各减少10.45万元,下降3.07%。主要原因是人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出329.89万元,较上年决算数减少10.45万元,增长3.07%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出329.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.48万元,占5.9%；社会保障和就业支出32.32万元,占9.8%；卫生健康支出261.50万元,占79.27%；住房保障支出16.60万元,占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.34万元,支出决算为329.89万元,完成年初预算的96.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为87.72万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的22.21%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.70万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资补助增加。

3.卫生健康支出年初预算数为214.29万元,支出决算为261.50万元,完成年初预算的122.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为10.63万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的156.12%,决算数大于预算数的主要原因是职增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.95万元。其中：

人员经费246.95万元,较上年决算数增加8.41万元,增长3.53%,主要原因是在职基本工资、抚恤金及生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、抚恤金及生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费，2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计4.13万元,其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车用于基本公共卫生下队入户及医疗急救。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金819621.87元,占一般公共预算项目支出总额的100%。一是市县级为民办实事项目，村卫生室作为农村医疗服务体系的基础，承担着为广大农村居民提供基本医疗和公共卫生服务的重要职责。针对目前部分村卫生室存在基础设施简陋等问题根据市政府办公室《关于印发市政府2023年为民办实事实施方案的通知》和县政府办公室《关于印发省市县政府为民办实事工作方案的通知》精神，由各乡镇卫生院负责实施村卫生室基础设施完善工程，对存在自来水未入户无厕所且无公用厕所距离超过50米、屋顶漏水、墙面剥脱或污损的村卫生室进行维修改造，全面完善村卫生室基础设施，大幅改善村卫生室面貌。二是药品零差率补助资金，药品零差率专项经费补助，按照服务人口及执行药品零差率销售情况，享受药品零差率补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数，发放药品零差率销售补助金额，对未严格执行药品零差率销售的村卫生室，扣除相应补助，并上报卫生健康局。专款专用，确保了资金的有效使用。三是基本公共卫生经费，按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫健委、省财政厅《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件精神，项目资金的60%用于乡村医生承担基本公共卫生服务项目工作补助。国家基本卫生服务项目采取政府购买服务的方式，钱随事走的原则，按考核的数量和质量拨付相应经费。村级基本公共卫生服务补助资金分配实行“公平公正、多劳多得、不劳不得”和“工作数量和工作质量相结合的原则”，先进行工作数量认定，再进行工作质量考核，二者结合分配补助资金由财政全额补助。对项目资金专款专用，确保资金安全有效使用。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映市县级为民办实事项目；公共卫生经费；药品零差率3个项目绩效自评结果。

一是市县级为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元,执行数为100500元,完成预算的100%。下一步改进措施：加强农村疾病预防控制和公共卫生服务工作。减少农村因病致贫，因病返贫现象发生，加强项目监督，确保资金合理合规。

二是药品零差率补助资金，全年预算数为0元,执行数为126400元,完成预算的100%。按照服务人口及执行药品零差率销售情况，享受药品零差率补助的村卫生室，根据实际诊疗人次数和考核分数，发放药品零差率销售补助金额，对未严格执行药品零差率销售的村卫生室，扣除相应补助，并上报卫生健康局。主要问题及原因：由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购、使用进行较多严格的限制，使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限，无法满足辖区居民需求。下一步改进措施：严格落实药品集中采购和带量议价采购制度。

三是基本公共卫生服务经费，全年预算数为0元,执行数为602551.87元,完成预算的100%。对村卫生室的考核结果进行通报。考核结果作为村卫生室核拨基本公共卫生服务项目补助资金、人员奖惩及核定绩效工资的依据。主要问题及原因：辖区内慢病随访录入不及时。下一步改进措施：是加强对村级人员督导、按时完成工作量。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县六坝镇卫生院决算公开附表.xlsx
附件2：项目绩效目标自评表.xlsx