永昌县交通运输局2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略，并组织实施和监督管理。

（二）制定全县交通运输行业道路运输市场、城乡客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责拟定物流业发展规划，拟定交通运输行业政策、规章及规范性文件并监督实施。

（三）负责全县交通基础设施基本建设和改造项目的前期工作、立项申报、项目实施和竣工验收。

（四）监督全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施工程质量监督、工程预算、工程招标、行业管理及审核报批工作并组织实施；负责道路建设等方面新技术、新工艺的推广应用工作。

（五）负责全县农村公路的建设、养护和路政管理；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢救，保障公路的畅通；协调对农村公路设施建设的以工代赈及民工建勤的组织工作。

（六）负责全县道路运输管理，指导全县交通运输企业改革，城乡公共交通和出租汽车行业管理工作，维护道路运输市场、城乡客运市场的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（七）负责组织协调交通建设的筹集、管理；负责财政性拨付资金的使用和监督及交通运输行业国有资产的重组和路产路权的经营管理，监督国有资产的保值增值；管理全县农村公路基础设施的路产、路权。

（八）负责全县交通战备工作，拟定交通战备规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；监督全县交通战备基础设施建设，交通战备应急队伍建设。

（九）负责《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》中依法规定由交通主管部门审批的事项。

（十）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理社会治安综合治理工作。

（十一）负责全县交通运输和路政管理行政执法、执行监督、行政诉讼和行政复议及交通法治宣传教育工作。

（十二）负责全县交通运输行业的安全生产管理工作。

（十三）承办县委、县政府和省市交通运输部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县交通运输局属县政府工作部门，一级预算单位，执行行政单位会计制度。核算机构1个，内设机构4个：办公室（交通战备办公室）、运输股（安全监督股）、执法监督股（行政审批股）、公路股（交通工程质量安全监督股）。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

下属事业单位3个：交通运输综合行政执法队、公路站、公路运输服务中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1185.92万元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入1185.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

比2023年预算减少537.77万元，降低31.2%，减少的主要原因是：本年度财政拨款项目资金减少。

（二）支出预算

2024年支出预算1185.93万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1185.93万元，比2023年减少537.77万元，降低31.2%，减少的主要原因是：本年度财政拨款项目资金减少。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元，占0%；

2.社会保障和就业支出143.43万元，占12.1%；

3.卫生健康支出73.53万元，占6.2%；

4.节能环保支出0万元，占0%；

5.城乡社区支出0万元，占0%；

6.商业服务业等支出0万元，占0%；

7.住房保障支出78.09万元，占6.58%；

8.交通运输支出890.88万元，75.12%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1185.93万元，包一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出143.43万元、卫生健康支出73.53万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出890.88万元、住房保障支出78.09万元、其他支出0万元。（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1115.93万元，比2023年预算增加238.24万元，增长27.14%，增长的主要原因是本年度增加基础性绩效奖。

其中：人员经费支出1039.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出76.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用燃料费、劳务费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，比2023年预算减少776万元，增长92%，减少的主要原因是本年度无客运中心缺口性补贴和县城1路、2路公交车运营亏损补贴。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是农村灾毁保险项目、运管所执法办案补助。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六

、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费76.57万元，比2023年预算减少6.28万元。降低8.9%，减少的主要原因是压缩印刷费等支出。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.2万元。

1. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为544.8万元。其中：办公用房3254.43平方米，价值226.42万元。共有公务用车（执法执勤车）5辆，价值61.34万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约3万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

1. 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本年度未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收180万元。其中：省级批准设立3个，主要是行政罚没收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入，分别计划征收150万元、30万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本年度未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本年度未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

本年度未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括13个项目（2022年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分、执法办案补助、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴、2023年村道安全生命防护工程及危桥改造工程、2023年农村公路养护维修工程、2023年自然村组道路建设项目、客运中心缺口性补贴、县城1路、2路公交车运营亏损补贴、农村公路灾毁保险费、驻村帮扶干部补助经费、东寨镇红光新村至王信堡村（圣容寺至毛卜喇大口子段）建设项目、G312线丰乐至马营口（含永昌过境）项目、疫情防控经费）的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是执法办案经费、农村公路灾毁保险费，涉及财政支出70万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出70万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

21、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

35、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

42、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

永昌县交通运输局

2024年1月30日

永昌县交通局2024年政府采购预算表.xlsx
永昌县交通运输局 2024年单位预算公开表.xlsx
永昌县交通运输局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx