2023年度永昌县总工会部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作和市总工会工作部署，贯彻落实全县工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加大对职工的政治引领和思想引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。组织和指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项业务工作。

(三)对有关职工权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

(四)负责工会理论政策研究，研究制定全县工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设;负责对全县产业工人队伍建设和改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全县职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

(五)协助相关党组织管理各乡镇总工会、各系统工会及县总直属基层工会干部，监督检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县总工会直属工会领导干部的培训工作。

(六)协助县政府做好县级劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级“五一劳动奖状(章)”“工人先锋号”推荐、评选、表彰和管理工作。

(七)开展职工宣传思想工作和素质提升工作。拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传;负责职工志愿者队伍的组织管理。

(八)负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作。

(九)承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县总工会内设永昌县职工服务中心未内设机构，其主要职责是:负责职工权益维护、困难职工帮扶、法律援助信访接待、农民工工作、会员普惠服务、职工培训、心理咨询、互助保障、协助市总工会办理工会法人资格证等;接待和处理职工来信来访事宜;开展精准帮扶活动，深入实施送温暖工程;协调政府有关部门和企业落实社会保障和帮扶解困及创业就业方面的有关政策。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件公开01表

二、收入决算表：见附件公开02表

三、支出决算表：见附件公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件公开07表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件公开08表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件公开09表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少143.55万元，下降52.06％，主要原因是：2023年5月1名职工退休、1名职工调出，人员工资、社保等收入支出下降，以及2023年无项目资金收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.18万元，其中：财政拨款收入132.18万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.18万元，其中：基本支出132.18万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为132.18万元。与上年相比，各减少143.55万元，下降52.06％。主要原因是：2023年5月1名职工退休、1名职工调出，人员工资、社保等收入支出下降，以及2023年无项目资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.18万元，较上年决算数减少143.55万元，下降52.06％。主要原因是：2023年5月1名职工退休、1名职工调出，人员工资、社保等收入支出下降，以及2023年无项目资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.77万元，占70.94％；社会保障和就业支出24.17万元，占18.28％；卫生健康支出6.97万元，占5.27％；住房保障支出7.28万元，占5.51％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.80万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的109.42％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为92.91万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的100.92％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金、社保、补助等支出上涨。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.49万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的193.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及机关行政事业单位养老保险缴费基数上涨。

3．卫生健康支出年初预算数为8.05万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的86.59%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员调出1人、退休1人，人员医疗保险支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为7.35万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的99.04％，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.18万元。其中：

人员经费120.94万元，较上年决算数减少22.55万元，下降15.72%，主要原因是人员变动，相关经费支出变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴奖金、社保缴费等。

公用经费11.25万元，较上年决算数减少1.49万元，下降11.73％，人员减少，差旅费、其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于工会组织，由财政按比例计提工会经费,本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.49万元，下降11.7%,主要原因是人员编制数量减少，人员变动，其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位2023年度无会议费相关支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.0万元，下降0％，主要原因是我单位2023年度无培训费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的43.38％，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的43.38％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

根据《永昌县财政局关于开展2023年度预算绩效管理工作考核的通知》（永财函〔2024〕2号）文件要求，现将我单位2023年度绩效自评工作总结报告如下：

一、预算绩效管理工作开展情况

绩效管理整体评价工作开展情况说明：永昌县总工会2023年末编制人数为5人，均为参照国家公务员法管理事业编制人员。本部门对2023年度整体预算支出全面开展绩效自评,2023年度，永昌县总工会财政拨付资金共132.18万元，均为基本支出，包括在职人员工资福利支出996001.97元，商品和服务支出112473.05元，对个人和家庭的补助213363.6元。工资和补贴均按时全额发放，社保缴费均按时缴纳。2023项目预算为0万元，年底调增项目资金16.475万元，均为困难职工帮扶资金，因时间原因，资金无法正常支出，年底结转资金16.475万元，于2025年1月份支出，提高困难职工收入水平。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

从评价情况来看,我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2023年度决算及时安排部署绩效自评工作，认真填报部门整体支出绩效目标自评表，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整，整体良好。从部门整体支出绩效目标自评表绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为94分。发现的主要问题及原因：2023年部门项目绩效目标偏离的具体原因为部分资金年初未进行预算，年底进行调整。因省总工会困难帮扶资金拨付方式变更。下一步改进措施：一是继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与财政相关股室沟通联系；二是结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。

三、部门绩效评价结果

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，单位自行进行自评并出具自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 2023年度永昌县总工会决算公开表.xlsx

附件2 2023年度永昌县总工会项目支出绩效自评表.xlsx

附件3 2023年度永昌县总工会项目绩效自评工作总结.doc