中共永昌县委政策研究室2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

一、单位职责

1.负责贯彻执行党中央各项路线、方针、政策和省委、市委有关决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，对全县政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究，及时为县委、县政府决策提供政策性建议。

2.负责对县委、县政府关于全县经济社会发展的重大决策执行情况全面系统地进行跟踪调查，总结各个时期取得的发展成就和成功经验，及时发现存在的问题，提出具有可操作性的对策建议。对有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题进行分析研究，提出切实可行的工作建议和意见。

3.负责指导全县调查研究工作，组织开展全县经济、社会等各领域专项课题调研；负责全县调查研究工作的规划、组织协调和检查评比奖励，以及对全县专题调研业务的指导、协调工作。

4.积极配合起草县委相关重要文稿；参与县委相关重要会议的筹备工作。

5.承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题以及省、市政研部门机关刊物的供稿工作。

6.负责抓好全县改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻中央和省委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署，研究确定全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面的重大原则、总体方案、实施措施；统一部署、统筹协调处理全县性改革以及全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促县委改革政策措施的组织实施。

7.负责贯彻落实中央和省、市党委和政府关于财经工作的方针政策，研究提出和确定全县经济社会发展重大政策及方案、重大经济布局以及经济结构调整的原则和措施。

8.负责领导参阅资料《工作参考》的编辑发行工作。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共永昌县委政策研究室下设办公室、深改社科股、财经调研股3个股室，设主任1名、副主任2名，现有工作人员7人，其中6人为行政编制，1人为事业无编。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算119.8万元（详见单位预算公开表1，2），比2023年预算增加17.31万元，增加16.89%，增加的主要原因是：1.增加基础绩效奖的预算；2.增加年度考核奖的预算；3.增加社保、住房公积金的预算。包括：一般公共预算收入119.8万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算119.8万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款119.8万元，比2023年预算增加17.31万元，增长16.89%，增长的主要原因是：1.增加基础绩效奖的预算；2.增加年度考核奖的预算；3.增加社保、住房公积金的预算。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出87.88万元；

2.社会保障和就业支出15.39万元；

3.卫生健康支出8.06万元；

4.节能环保支出0万元；

5城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出8.47万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出119.8万元（详见单位预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出116.6万元，比2023年预算增加18.11万元，增长18.39%，增长的主要原因是增加了基础绩效奖、年终考核奖金的预算、优秀公务员奖励、各类社保缴费等的预算。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.2万元，比2023年预算减少0.8万元，减少20%，减少的主要原因是压缩印刷经费的支出。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元，增加0%，增加的主要原因是无因公出国（境）费用。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位无公务接待费用。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无举办培训班费用。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无会议费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.44万元，比2023年预算减少2.13万元，减少16.95%，减少的主要原因是：1.印刷费预算压缩；2.本年度未将项目支出纳入机关运行经费范围内。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额5.112万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算3.312万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.964万元。其中：办公用房72.6平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0.94万元。主要为便携式计算机、打印机，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位无重点项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目《工作参阅》编印费的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是《工作参阅》编印费涉及财政支出3.2万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）：反映本单位提供一般公共服务的支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映本单位及相关机构的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映本单位财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映本单位除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映本单位上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映本单位除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映本单位在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除本单位上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）：反映本单位卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位的公务员医疗补助经费。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映本单位除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映本单位除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28、住房保障支出（类）：集中反映本单位用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映本单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出（类）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映本单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映本单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）水费（款）：反映本单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出（类）电费（款）：反映本单位的电费支出。

47、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映本单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由本单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映本单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映本单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映本单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映本单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、对个人和家庭的补助（类）：反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

59、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

附件1中共永昌县委政策研究室2024年单位预算公开表.xlsx
附件2中共永昌县委政策研究室2024年单位整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx
附件3中共永昌县委政策研究室2024年政府采购预算批复表.xls