2023年度永昌县第二人民医院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县第二人民医院(朱王堡镇卫生院)始建于1956年，于2003年由县政府批准成立永昌县第二人民医院，2008年甘肃省卫生厅批准加挂永昌县第二人民医院牌子。现已发展成为一所集医疗、急救、预防、教学、保健、公共卫生服务为一体的县级综合性医院。医院着力服务于永昌县朱王堡镇2.5万多群众，并辐射水源镇及武威市周边乡镇（双城镇、蔡旗镇）部分群众。

（一）医疗设备情况。我院现拥有GE双排螺旋CT、开立P40彩超、DR成像系统、奥林巴斯电子胃镜、多参数心电工作电站、全自动生化分析仪、全自动尿液流水线、电子阴道镜、眼科超声诊断仪、动态心电图、经颅多普勒血流分析仪、牙科设备等大中型设备50余台（件）。

（二）诊疗服务情况。医院开展业务范围齐全，诊疗水平位居同级医院前列。建院以来，我们始终坚持以患者利益为根本、以患者满意为标准、以患者康复为目标、以社会重担为己任，持续改善医疗质量、提高服务能力，与省人民医院、兰大一院、二院、省肿瘤医院、武威市医院、金昌市医院等三甲医院建立双向转诊对口帮扶机制。目前，外科可开展烧烫伤规范化治疗，脑出血开颅减压血肿清除术、髋膝关节置换术、胸腰椎骨折内固定术、椎体成形术、脊柱结核病灶清除术、椎间盘摘除术、椎板切除减压术、颈椎病变前后路手术、骨盆骨折内固定术、下肢畸形矫正手术、四肢骨折手法整复及切开复位内固定术，血管、神经、肌腱吻合术，甲状腺切除术、创伤性腹腔脏器破裂修补术、腹腔镜下微创胆囊阑尾切除术、肝包虫根治术，胃癌、乳腺癌、食管癌、直肠癌根治术，开腹胆囊阑尾切除术、前列腺摘除术、膀胱造瘘术、无痛包皮切除术、各类腹外疝修补术、白内障超声乳化术等常规和疑难手术。内科常规开展布病、急性心肌梗塞、肺心病、呼吸衰竭、消化道出血等急危重症的治疗。儿科开展新生儿肺炎、新生儿黄疸、新生儿复苏、急性喉炎等常见病多发病以及儿科危重症的规范化治疗。腰腿痛专科采用“水针刀、小针刀、针灸、火龙、推拿、理疗”等简便验廉的中医适宜技术”开展风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、产后风湿病、腰椎间盘突出症、颈椎病等多发病的治疗以及中风偏瘫患者的康复训练。妇产科常规开展盆腔炎、附件炎、阴道炎、功能失调性子宫出血、宫外孕、卵巢囊肿剔除术、宫颈息肉锥切术、子宫肌瘤切除术、疑难剖宫产术、无痛分娩、盆底功能障碍等妇科、产科常见病多发病的规范治疗。口腔科开展牙体牙髓牙周病及口腔粘膜病防治、颌面外科各类手术。急诊科实行24小时全天候救治服务，开展各类急危重症的院前院内急救。医技科室可开展CT、DR拍片、超声诊断、胃镜检查、经颅多普勒、心脑电图检查，各种临检、生化、免疫、病理检验等业务。公卫科及13个村卫生室服务全镇常住人口2.5万人，以居民健康档案、老年人、孕产妇、儿童、慢性四病管理和家庭医生签约服务为重点，扎实开展国家基本公共卫生和重大公共卫生工作。

二、机构设置

医院占地面积约1万平方米，医疗用房面积8300平方米，建有门诊综合楼、住院楼、影像楼，内设内儿科、外科、妇产科、中医科4个病区，开设普外、骨外、内科、儿科、妇产科、老年病科、口腔、眼科、中医、急诊共10个临床分科，影像、功能、检验、药剂4个医技科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件,本单位没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件,本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件,本单位没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3234.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加1215.97万元,增长60.24%,主要原因是：一是公共卫生项目资金增加，二是医疗业务住院收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3234.51万元,其中：财政拨款收入1208.63万元,占37.37%；事业收入2025.87万元,占62.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3234.51万元,其中：基本支出2978.23万元,占92.08%；项目支出256.28万元,占7.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1208.63万元。与上年相比,各增加134.87万元,增长12.56%。主要原因是新分配人员工资性拨款与公共卫生等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.63万元,较上年决算数增加134.87万元,增长12.56%。主要原因是新分配人员工资性支出及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.41万元,占8.14%；社会保障和就业支出126.11万元,占10.43%；卫生健康支出927.86万元,占76.77%；住房保障支出56.25万元,占4.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1208.63万元,支出决算为1208.63万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为98.41万元,支出决算为98.41万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为126.11万元,支出决算为126.11万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为927.86万元,支出决算为927.86万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为56.25万元,支出决算为56.25万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出952.35万元。其中：

人员经费952.35万元,较上年决算数增加159.13万元,增长20.06%,主要原因是新分配在职人员工资及各类津补贴补助发放增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少33.55万元,下降100.0%,主要原因是节约成本、缩减开支，办公费及印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款有医疗收入的事业单位，本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位本年无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数减少0.0元,下降100%,主要原因是本年无因公出国(境)“三公”经费财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数减少0.00元,下降100.0%,主要原因无公务用车，无运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数减少0.00元,下降100.0%,主要原因是我单位无公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数减少0.00元,下降100.0%,主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出。较上年决算数减少0.00元,下降100.0%,主要原因是我单位无公务接待费。

4.外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无外事接待费。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位无其他国内公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.25万元,其中：政府采购货物支出16.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额17.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆为救护车,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金2312692.95元,占一般公共预算项目支出总额的90.24%。组织对一般公共预算项目开展了部门评价,从评价情况来看,一是制度建设与执行情况：成立了预算绩效管理工作领导小组，负责制定和执行预算绩效管理制度，包括预算编制、审批、执行、监控和评估等环节，确保预算绩效管理工作的规范化和制度化；二是绩效目标设定与实现情况：在预算绩效管理工作中，中心根据自身的发展规划和年度工作计划，设定具体的绩效目标。目标通常涵盖基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理等多个方面。通过定期监控和评估绩效目标的实现情况，可以及时调整工作策略和资源分配，确保各项工作的顺利推进；三是预算执行与监控情况：在执行预算的过程中，严格按照预算批复文件和支出项目进行支出，确保资金的合理使用。同时，还会建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。一旦发现预算执行情况与预期目标存在偏差，就会及时采取措施进行纠正和调整；四是绩效评估与结果应用情况：绩效评估是预算绩效管理工作的关键环节，评估结果不仅用于反映资金的使用效率和服务质量，还作为改进工作和优化资源配置的重要依据。

1. 绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映国家基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物制度补助项目资金、市县级为民办实事项目资金等3个项目绩效自评结果。

一是国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1670292.95元,执行数为1670292.95元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金到位率：项目资金按照计划及时到位，到位率为100%；资金使用合规性：项目资金使用符合相关规定，未发现挤占、挪用等违规行为；资金使用效率：资金得到有效利用，使用率较高，且未出现浪费现象。二是项目进度：项目按照计划进度顺利推进，未出现延期情况；项目质量：项目实施质量较高，各项任务均按照标准完成；项目管理：项目管理规范，各项制度健全，确保了项目的顺利进行。三是居民满意度：通过问卷调查等方式，居民对项目满意度较高，达到了90%以上；健康改善情况：项目对居民的健康状况有所改善，如慢性病管理率、疫苗接种率等指标均有提升；社会效益：项目提高了居民的健康意识和健康素养，促进健康和谐发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目执行机构对绩效评价工作的重视程度不够，导致评价过程中发现的一些问题未能及时整改；二是部分居民对项目的知晓率和参与度仍有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传与教育：加大宣传力度，提高居民对项目的知晓率和参与度。通过举办健康讲座、义诊咨询等活动，增强居民的健康意识和健康素养；二是强化监督与考核：建立健全监督和考核机制，对项目执行情况进行定期检查和评估。对发现的问题及时整改和纠正，确保项目质量和效果。“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：医院公共卫生经费项目的绩效评价结果总体较好，但仍存在一些不足之处需要加以改进。通过加强项目管理、宣传与教育、监督与考核以及优化资金使用等方面的措施，可以进一步提升项目的质量和效果，为居民提供更好的公共卫生服务。

二是国家基本药物制度补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为511100元,执行数为511100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展优质服务基层行活动，本院达到优质服务基层行省级推荐标准；二是通过岗位培训、外出进修、继续医学教育等形式，专业技术人员培训达到全覆盖。紧紧围绕基本医疗、基本公共卫生、中医适宜技术等培训内容，采取线上培训和线下培训相结合，理论培训和技能培训相补充的方式，组织乡村医生院内培训学习，进一步提升了村医对常见病、多发病的诊疗水平和新冠感染患者识别诊疗能力。存在问题：一是随着城市化进程的加快，农村常住人口减少，卫生室服务对象相应减少；二是人才队伍建设有待加强，基层医疗卫生机构人员业务素质和管理能力有待提高。下一步改进措施：一是加强基层医疗卫生机构基本药物补助项目规范化建设，提高服务质量与水平；二是加强基层医疗机构乡村级培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

三是市县级为民办实事项目资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为131300元,执行数为131300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村卫生室医疗服务能力；二是为辖区内的人民的身体健康保驾护航。存在问题：一是随着医疗发展的加快，农村常住人口减少，服务对象相应减少；二是人才队伍建设有待加强。下一步改进措施：一是加强基层医疗卫生机构规范化建设，提高服务质量与水平；二是加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力，进一步规范项目管理。

三、部门绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划。预算一次核定、资金总量控制，确保单位预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1;永昌县第二人民医院决算公开报表.xlsx

附件2：项目绩效目标自评表.xlsx