2023年度永昌县东寨镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。

二是坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生，负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

三是加强自身建设、村级党组织建设、民主法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。

四是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。

五是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为东寨镇人民政府本级，无二级决算单位。具体如下：

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展办公室。

4、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。

5、社会治理和应急管理办公室。

6、农业农村综合服务中心加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。

7、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）。

8、政务（便民）服务中心。

9、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。

10、综合行政执法队。

其他机构：

1、东寨镇人民武装部。

2、东寨镇人民代表大会办公室。

3、东寨镇财政所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述九张决算公开表格详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2461.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加289.10万元,增长13.30%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2461.55万元,其中：财政拨款收入2461.55万元,占100%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2461.55万元,其中：基本支出1450.78万元,占58.94%；项目支出1010.77万元,占41.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2461.55万元。与上年相比,各增加299.9万元,增长13.87%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.84万元,较上年决算数增加264.3万元,增长12.69%。主要原因是项目资金增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为652.64万元,支出决算为951.51万元,完成年初预算的145.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业生产救灾资金、社会治安防控体系建设专项经费、乡镇安全生产、防震减灾和应急管理专项经费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金村组干部报酬。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金三馆一站免费开放县级承担资金、村社区文化管理员补助经费、中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金。

5．社会保障和就业支出年初预算数为77.18万元,支出决算为235万元,完成年初预算的304.48%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险、职业年金。

6．卫生健康支出年初预算数为51.75万元,支出决算为79.49万元,完成年初预算的153.6%。

7．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为199.88万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金农村环保设施设备运行经费（生态功能区项目）。

8．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金农村村级公益性设施共管共享管护基金。

9．农林水支出年初预算数为439.45万元,支出决算为728.31万元,完成年初预算的165.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金废旧农膜回收保洁员工资、农村厕所革命财政奖补资金、红光新村绿化项目资金、农业生产救灾资金等。

10．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金村庄规划第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金。

11．住房保障支出年初预算数为47.87万元,支出决算为56.53万元,完成年初预算的118.09%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金。

12．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.78万元。其中：人员经费1307.23万元,较上年决算数增加419.73万元,增长47.3%,主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加；人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费143.55万元,较上年决算数减少33.02万元,下降22.4%,主要原因是部分任务未实施。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出143.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.31万元、电费5.62万元、邮电费1.18万元、取暖费7.75万元、差旅费6.31万元、维修(护)费2.97万元、培训费3.92万元、劳务费39.15万元、工会经费4.97万元、福利费6.41万元、其他交通费用38.55万元。机关运行经费较上年决算数减少4.9万元,下降3.3%,主要原因是积极响应“过紧日子”要求，压减非急需刚性支出。本年度培训费支出3.92万元,较上年决算数增加3.78万元,增长2700%,主要原因是增加新任公务员培训费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.03万元,其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的1.49%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于垃圾处理、行政执法、到村开展工作、农产品检测取样、开展农技服务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入101.90万元,本年支出101.90万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出11.81万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等预算数。较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本部门无公务用车购置费相关支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本部门无公务用车运行维护费相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本部门未发生公务接待费相关支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金749.4279万元,占一般公共预算项目支出总额的78.7%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金11.81万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织开展了部门整体绩效评价,涉及一般公共预算支出2083.5378万元，国有资本经营预算支出11.81万元。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。

（二）绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映的红光新村绿化项目、农村厕所革命等28个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为414.73万元,执行数为1010.77万元,完成预算的243%。项目绩效目标完成情况:一是小城镇建设步伐加快，群众生活水平提高，农业结构进一步调整，既提高经济效益，也改善生态环境;二是严格控制和压缩一般性支出。发现的主要问题及原因：一是部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与办事责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽；二是绩效考核有待加强。下一步改进措施：一是加强部门预算的细化编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化。二是强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。（详见附件2）

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为1279.39万元，执行数为2461.55万元，完成预算的192.40%，主要原因是年中追加项目资金年初未预算。

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度东寨镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为94分，绩效评级为“优”。总体而言，东寨镇人民政府部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。（详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县东寨镇人民政府2023年度部门决算公开表.pdf
附件2：永昌县东寨镇人民政府项目支出绩效自评表.pdf
附件3：永昌县东寨镇人民政府2023年度绩效自评工作总结.pdf