2023年度永昌县应急管理局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理和监督检查防震减灾工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，起草有关行政规范性文件，贯彻执行国家和省市有关规章和标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻永武警部队参与应急救援工作。

7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业专（兼）职应急救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8.负责消防指导工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导协调自然灾害综合监测预警和风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇（园区）安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县域内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13.管理建设工程的地震安全性评价工作，建立地震震害预测数据库，管理地震灾害预测工作。

14.依法组织指导全县生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，参与制定地震灾区重建规划。

15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县应急管理局属县政府工作部门，一级预算单位，内设6个机构：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸安全监督管理股、安全生产综合监督管理股（监察执法股）；下设两个事业单位：永昌县应急救援调度中心，永昌县应急管理综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表九无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述表格详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1232.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加613.76万元，增长99.27％，主要原因是人员经费调整、县级项目增加及上级专项增加。本年收中财政拨款收入1231.86万元，占99.99%，年初结转和结余0.15万元，占0.01%；本年支出1232.01万元，占100%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1231.86万元，其中：财政拨款收入1231.86万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1232.01万元，其中：基本支出442.12万元，占35.89％；项目支出789.89万元，占64.11％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1231.86万元。与上年相比，各增加617.2万元，增长1倍。主要原因是人员经费调整、县级项目增加及上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1231.86万元，较上年决算数增加617.2万元，增长1倍。主要原因是人员经费调整、县级项目增加及上级专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1231.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.4万元，占4.5％；科学技术支出217.7万元，占17.67％；社会保障和就业支出39.93万元，占3.24％；卫生健康支出21.64万元，占1.76％；住房保障支出30.24万元，占2.45％；灾害防治及应急管理支出866.95万元，占70.38％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.84万元，支出决算为1231.86万元，完成年初预算的100.76％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为55.40万元，支出决算为55.40万元，完成年初预算的100％。

2．科学技术支出年初预算数为217.7万元，支出决算为217.7万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为35.49万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为21.52万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．住房保障支出年初预算数为22.72万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100.33％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为792万元，支出决算为869.95万元，完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整、县级项目增加及上级专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.97万元。其中：

人员经费406.6万元，较上年决算数减少22.9万元，下降5.33%，主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费35.38万元，较上年决算数增加8.67万元，增长32.46％，人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费4.3万元；印刷费0.48万元；咨询费0.27万元；手续费0.018万元；水费0.2万元；电费1.62万元；差旅费2.45万元；维修（护）费2.7万元，专用燃料费3万元；劳务费6.26万元；工会经费2.3万元；福利费3.06万元；其他交通费用（公务交通补贴）8.72万元，合计35.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相比无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元，下降100％，主要原因是减少公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数相比无变化。

外事接待费支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.38万元，机关运行经费开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）等，机关运行经费较上年决算数增加8.67万元,增长32.46%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计43.12万元，其中：政府采购货物支出41.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额41.35万元，占政府采购支出总额的95.9％，其中：授予小微企业合同金额39.98万元，占政府采购支出总额的92.72％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金789.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。组织对“安全生产预防、防震减灾和应急管理专项”“应急值守经费”“永昌县培霖化工氟石膏渣处置工程项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出789.89万元。从评价情况来看,2023年部门以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、三抓三促、主动创稳行动为引领，着力构建安全生产“五大”体系，深入实施“五双”管理机制，严格落实主体责任，加强风险辨识管控，持续开展专项整治，推动隐患排查整改，提升本质安全水平，为永昌全面转型高质量发展提供坚实的安全保障。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映“安全生产预防、防震减灾和应急管理专项”“应急值守经费”“永昌县培霖化工氟石膏渣处置工程项目”等8个项目绩效自评结果。（绩效自评表详见附件2）

1.“安全生产预防、防震减灾和应急管理专项经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对企业进行安全生产日常检查，降低安全生产事故起数；二是完成安全生产、防灾减灾宣传教育年度计划，增强企业、群众安全生产意识；三是安全生产、防震减灾、应急救援能力进一步提升。项目支出绩效自评结果为优。

2.“应急值守经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时发放了应急值守人员的工资；二是足额缴纳应急值守人员的社保费。项目支出绩效自评结果为优。

3.“朱王堡消防车购置经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.59万元,执行数为40.59万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为朱王堡镇政府专职消防队购置8吨水罐消防车1辆。项目支出绩效自评结果为优。

4.“永昌县培霖化工氟石膏渣处置工程项目费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为617.7万元,执行数为617.7万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对永昌培霖化工有限责任公司尾矿渣场进行改造平整，然后按照工程实施方案要求对填埋库铺设DHPE膜、土工布并进行覆土，安装渗滤液倒排管及穿坝套管，修建渗滤液调节池（有效库容72立方米），并在调节池中渗滤液导排管出口设置监测点等隐蔽工程；二是对原渣场堆放的11.284万立方米（密实体积）氟石膏渣破碎、拉运、回填，完成回填后对氟石膏渣顶部覆盖砂砾、黏土层，铺设土工布，再用种植土覆盖土工布，在填埋库四周修建环场排洪沟；三是对封场后的填埋库（2.85万平方米）、原堆放氟石膏渣的荒地（6万平方米），进行平整并播撒草籽，共恢复植被8.85万平方米。项目支出绩效自评结果为优。

5.“2023年省级安全生产预防专项资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是配备专业森林消防队装备灭火机、灭火水枪、野外炊具、急救包、油锯、发电机等16类249台（套、件）；二是购买灭火物资5类808个（套、台），提升森林草原火灾的综合扑救能力，有效预防森林草原火灾和安全生产事故发生，保护生态。项目支出绩效自评结果为优。

6.“永昌县森林草原防灭火能力提升项目前期费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成永昌县森林草原防灭火能力提升项目前期可研编制，为项目立项实施提供依据。项目支出绩效自评结果为优。

7.“2022年省级安全生产及应急管理专项资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.598万元,执行数为3.598万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织专家指导服务检查101次，检查危险化学品生产经营企业154家次，检查整改隐患493条，行政处罚2家4.8万元。二是非煤矿山领域，检查矿山企业56家（次），下达执法文书73份，责令整改问题隐患229条。三是工贸流通领域，检查生产经营单位78家（次），下达执法文书114份，责令整改问题隐患173条。项目支出绩效自评结果为优。

8.“2022年省级安全生产及应急管理专项资金（重点火险县专业森林消防队装备补助）”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置全县森林草原防灭火人员灭火装备130台（件），全面提升森林草原防灭火水平和抢险救援能力，保障森林草原防灭火工作顺利开展，有力保障森林资源和生态安全,确保人民群众生命及财产安全。项目支出绩效自评结果为优。

发现的主要问题及原因：一是部分专项资金在年底下拨，当年无法及时支出；二是部分专项资金存在报账不及时的问题。下一步改进措施：一是继续加强财务管理，规范运用专项资金，提高资金使用效率；二是进一步完善绩效管理体系，提高绩效目标编制质量，逐步扩大绩效评价领域，力争全面真实地反映项目管理情况和资金使用绩效。

三、部门绩效评价结果

本部门对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1231.86万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，应急管理局各项职责得到有效履行，面对应急管理工作的新形势、新挑战、新问题，坚持把学习贯彻落实习近平总书记重要论述精神与党建工作结合起来，促进党建与业务同频共振、互融共促，自身建设呈现求真务实、锐意进取的良好形象；聚焦“四项指标全下降，较大以上事故零发生”目标，紧盯重点行业领域，优化执法监管方式，强化隐患排查整治，全县发生生产安全事故4起，同比减少5起；死亡4人，同比减少4人；无人员受伤，同比减少3人；直接经济损失68.3万元，同比减少98.7万元，四项指标全面下降，安全生产形势总体稳定；坚持“预防为主、关口前移”的原则，综合运用“人防”“物防”“技防”“智防”的防控措施，不断提高综合减灾、救援救助能力，有效应对各类自然灾害，全力保障人民群众生命财产安全；健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，不断提升应急预案精准化、应急值守标准化、应急力量多元化、应急保障高效化、应急能力实战化水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、灾害防治及应急管理等事务支出：包括应急管理事务支出、消防事务支出、森林消防事务支出、煤矿安全支出、地震事务支出、自然灾害防治支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。

十六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：永昌县应急管理局2023年度部门决算公开表格(共9张).xlsx

附件2：永昌县应急管理局2023年度项目资金绩效自评表.xlsx

附件3：永昌县应急管理局2023年度绩效自评工作总结.doc