2023年度永昌县焦家庄镇卫生院部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

永昌县焦家庄镇卫生院是一个焦家庄镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

（1）焦家庄镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（2）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（4）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

（5）积极开展医保报销、计划生育技术指导和康复工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置

永昌县焦家庄镇卫生院是一所集预防、保健、医疗、急救、康复为一体的综合性乡镇卫生院。永昌县焦家庄镇卫生院成立于1958年，单位性质为财政全额拨款事业单位，主要业务范围包括预防、保健、医疗、急救、康复等。机构编制管理部门核定编制人数为14人，其中：事业编制人数14人。年末实有在职13人，退休职工5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无相关数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为586.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.99万元,增长11.39%,主要原因是人员工资及业务收入等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计586.65万元,其中：财政拨款收入369.21万元,占62.94%；事业收入217.44万元，占总收入的37.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计586.65万元,其中：基本支出450.54万元,占76.8%；项目支出136.11万元,占23.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为369.21万元。与上年相比,各减少6.38万元,减少1.73%。主要原因是人员工资及业务收入等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.21万元,较上年决算数减少6.38万元,减少1.73%。主要原因是公共卫生服务补助、基本药物补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.15万元,占4.65%；社会保障和就业支出44.18万元,占11.97%；卫生健康支出294.6万元,占79.79%；住房保障支出13.27万元,占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.55万元,支出决算为369.21万元,完成年初预算的257.2%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.46万元,支出决算为44.18万元,完成年初预算的239.33%,决算数大于预算数的主要原因是乡村医生养老金年初未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为114.73万元,支出决算为294.6万元,完成年初预算的256.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及业务收入等增加。

4．住房保障支出年初预算数为10.36万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的128.09%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.21万元。其中：

人员经费233.1万元,较上年决算数增加11.61万元,增长5.24%,主要原因是在职基本工资及生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计5.43万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.43万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院2023年资金总额143.55万元，其中：基本支出143.55万元。项目专项资金21.92万元，专项资金为“乡村医生养老金”和“省直管县核定乡村医生经费补助市级配套资金”。

一是在岗及离岗乡村医生养老金，随着农村基本公共卫生服务的深入推进，解决乡村医生养老保险问题，健全完善乡村医生队伍进入退出机制，成为深化乡村医生队伍建设的重中之重。为切实做好我县乡村医生养老保险实施工作，根据甘肃省人民政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（甘政办发〔2015〕91号）和省卫生计生委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）精神，核定发放在岗离岗乡村医生养老金，不存在挪用、挤占现象金。

二是省、市乡村医生定额补助，根据甘肃省财政厅甘肃省卫生健康委《关于下达2022年省级青神有关转移支付补助资金的通知》（甘财社〔2022〕20号）和甘肃省卫生健康委员会《省卫生健康委关于申请下达2022年省级有关转移支付项目资金的函》（甘卫财务函（2022〕62号）文件精神，足额发放乡村医生定额补助，不存在挪用、挤占现象金。

(二)绩效自评结果（见附件）

本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金21.92万元。

我院2023年度预算执行总体完成情况较好。各业务科室执行规定好，项目审批把关严；资金下达及时，项目实施顺利；监督管理力度加大，各科室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。

(三)部门绩效评价结果

从自评结果看，我院高度重视《预算项目绩效管理办法》等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面向社会公示、预拨财政资金等措施。产生了一定的社会效应。我院2023年度预算执行总体完成情况较好。各业务科室执行规定好，项目审批把关严；资金下达及时，项目实施顺利；监督管理力度加大，各科室对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1永昌县焦家庄镇卫生院2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：项目绩效目标自评表.xlsx