中共永昌县委宣传部2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

一、单位职责

1、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市驻县记者站和县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责有关新闻单位的监督管理和新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，贯彻落实执行省委、市委、县委关于对外宣传工作的部署要求。

12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

13、会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

14、贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划和政策措施；推动全县网络安全和信息化制度建设，统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题；督促全县网络安全和信息化规划及政策的落实；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急处置工作；负责全县互联网宣传和信息内容管理，维护互联网意识形态安全。

15、指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，做好全县精神文明建设的综合规划、指导协调和督促落实；负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作；负责组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动。

16、组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动；组织开展全县精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作；协调推进全县未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

17、完成省委、市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关机构编制情况。县委宣传部属于县委工作部门，一级预算单位，内设7个股室，主要是以下职能股室：办公室、意识形态和理论宣教股、对外宣传和新闻发布股、互联网信息安全监管股、精神文明建设股、文化发展改革股、出版和版权管理股，核定行政编制11名，设部长1名、副部长3名。实际配置行政编制8名，其中，部长1名、副部长2名。尚未配备行政编制3名，其中，副部长1名。

（二）所属事业单位机构编制情况。县委宣传部下属事业单位2个，分别是：永昌县新时代文明实践中心办公室和永昌县舆情监测中心。

1.永昌县新时代文明实践中心办公室为正科级建制事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占事业编制），副主任2名，实际配置事业编制5名。

2.永昌县舆情监测中心为副科级建制事业单位，核定事业编制4名，其中副科级事业编制1名（主任），实际配置事业编制4名。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算709.38万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加310.68万元，增长77.92%，增长的主要原因：1.增加了人员且人员经费标准提高；2.2024年工会经费及福利费分别比2023年增加了预留工会经费及退休职工福利费。包括：一般公共预算收入709.38万元，政府性基金预算收入 0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算709.38万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款709.38万元，比2023年预算增加310.68万元，增长77.92%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.2023年增加了预留工会经得及退休职工福利费；3.将基础绩效奖、年度考核奖纳入预算中（详见单位预算公开表 4）。

1.一般公共服务支出648.31万元；

2.社会保障和就业支出25.05万元；

3.卫生健康支出16.71万元；

4.节能环保支出 0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出 0万元；

7.住房保障支出19.31万元。

四、一般公共预算 

2024年一般公共预算当年支出709.38万元，包括人员经费229.83万元、公用经费17.55万元、项目经费462万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出247.38万元，包括：社会保障和就业支出23.58万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出19.31万元。比 2023年预算增加44.68万元，增加22.04%，增加的主要原因是增加了人员经费，基础绩效奖纳基本支出预算中。

其中：人员经费支出229.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算462万元，比 2023年预算增加266万元，增长135.71%，增长的主要原因是2024年项目支出增加了网络舆情监测系统项目经费、宣传推介永昌项目经费、全国文明城市城建及新时代文明实践中心建设项目经费。

经济社会发展项目2个，主要是1.加快永昌发展户外大型宣传广告及理论宣讲经费，加强全县理论宣讲工作，为全县宣传普及党的创新理论，巩固壮大主流思想舆论，统一思想、凝聚力量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入群众、深入人心。2.网络舆情检测系统项目费，通过实施信息化建设及运行维护项持续强化全县网络安全和信息化建设，确保全县网络和信息化安全正常运行，不断加快建设晴朗网络空间步伐，为经济社会发展提供强力支撑。

保障运转经费3个，主要是发挥重要媒体作用，推介宣传全县经济社会发展、民生保障、社会治理、人文关怀等方面的动态信息；二是发挥宣传思想文化工作的思想引领作用、舆论推动作用、精神激励作用、文化支撑作用；三是为规范政府机关软件资产配置行为，完善资产配置标准体系，厉行勤俭节约、降低行政成本，用于满足政府机关行政办公基本需要的软件，包括操作系统软件、办公软件和防病毒软件，促进办公软件正版化、标准化运行。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比 2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比 2023年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，与2023年预算相比无增减。

4.培训费0万元，比2023年预算减少1.1万元，同比减少100%，减少的主要原因是全国文明城市创建经费中减少了培训费。

5.会议费0万元，与 2023年预算相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费16.97万元，比2023年预算增长7.73万元。增长83.66%，增长的主要原因是增加人员支出并将其他交通费用纳入机关运行经费范围内。  

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，主要为办公耗材；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.06万元。其中：房屋及构筑物价值138.13万元，设备类价值为21.25万元，家具用具价值为3.69万元。本单位共有公务用车0辆，价值0万元，单价 20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：网络舆情检测系统项目费

2.项目实施主体：中共永昌县委宣传部

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划采用政府租赁方式确保网络舆情监测系统正常平稳运行，购置网络安全防护设备提升信息安防能力；保障网络信息化项目顺利运行。

4.年度预算安排：50万元

5.项目概括：根据省网络和信息化网络安全办公厅部署，至少有1套网络舆情检测系统，紧密结合全县工作实际，扎实做好对网络舆情信息进行实时监测、内容删选、研究掌握网络舆情动态，维护互联网意识形态安全，营造晴朗网络空间。

6.项目总目标：通过实施信息化建设及运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、网络舆情项目顺利实施，持续强化全县网络安全和信息化建设，确保全县网络和信息化安全正常运行，不断加快建设晴朗网络空间步伐，为经济社会发展提供强力支撑。

7.项目绩效：一是保障网络信息化运行维护工作，确保县网络安全和信息系统正常运行；二是抓好网络意识形态安全，包括网络安全技术防护、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和信息不泄露；三是不断加快建设晴朗网络空间步伐，为经济社会发展提供强力支撑。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照永昌县财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3项目资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。  

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县关于开展 2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了3项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要是      加快永昌发展户外大型宣传广告及理论宣传经费、网络舆情监测系统经费、宣传推介永昌项目服务费、全县软件正版化集中采购项目等经费，涉及财政支出462万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出462万元，政府性基金项目0个。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:本单位支出预算的组成部分，是各本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）:反映本单位提供一般公共服务的支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映本单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映本单位用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映本单位在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映本单位开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映本单位卫生健康方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

25、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。                          

33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

59、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

附件1：中共永昌县委宣传部2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：中共永昌县委宣传部2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：中共永昌县委宣传部2024年政府采预算公开表.xlsx