2023年度永昌县公安局部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策、法律法规，按照县委、县政府和上级公安机关指示组织部署全县公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的城所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员或等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

永昌县公安局属县政府工作部门，一级预算单位，内设17个机构，10个派出所。主要是以下职能部门：17个机构主要是政工监督室、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、法制预审大队、森林大队、巡特警大队、看守所、拘留所、永昌交通警察大队、河西堡交通警察大队。10个派出所分别是城关派出所、河西堡派出所、朱王堡派出所、水源派出所、六坝派出所、南坝派出所、东寨派出所、焦家庄派出所、新城子派出所、红山窑派出所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表,见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10161.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加1540.17万元,增长17.87%,主要原因是辅警招录人数增加劳务费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10028.59万元,其中：财政拨款收入10028.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10161.19万元,其中：基本支出7592.06万元,占74.72%；项目支出2569.13万元,占25.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10161.19万元。与上年相比,各增加1547.66万元,增长17.97%。主要原因是辅警招录人数增加劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10161.19万元,较上年决算数增加1547.66万元,增长17.97%。主要原因是辅警招录人数增加劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10161.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出753.31万元,占7.41%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出7702.41万元,占75.8%；社会保障和就业支出944.37万元,占9.29%；卫生健康支出412.58万元,占4.06%；住房保障支出348.52万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10161.19万元,支出决算为10161.19万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为753.31万元,支出决算为753.31万元,完成年初预算的100.0%。

2．公共安全支出年初预算数为7702.41万元,支出决算为7702.41万元,完成年初预算的100.0%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为944.37万元,支出决算为944.37万元,完成年初预算的100.0%。

4．卫生健康支出年初预算数为412.58万元,支出决算为412.58万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为348.52万元,支出决算为348.52万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7592.06万元。其中：人员经费5719.05万元,较上年决算数增加750.23万元,增长15.1%,主要原因是辅警人数增加劳务费增加。公用经费1873.01万元,较上年决算数增加145.73万元,增长8.44%,主要原因是辅警公用经费增加，办公费、被装费、办公家具增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为105.00万元,支出决算为105.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为105万元，支出决算为105万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为105万元，支出决算为105万元，较上年决算数增加1.3万元，增长1.29％，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为40辆；国内公务接待XX批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1873.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费支出。机关运行经费较上年决算数增加145.73万元，增长8.44%,主要原因辅警人员编制数量增加。本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加13万元，下降100％，主要原因是远程培训次数增加现场培训次数下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计514.80万元,其中：政府采购货物支出471.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.07万元。授予中小企业合同金额399.48万元,占政府采购支出总额的77.60%,其中：授予小微企业合同金额277.61万元,占政府采购支出总额的53.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金810.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“户口本二代证证件工本费（15万元）”“羁押经费（40万元）”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我局在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映户口本二代证证件工本费、羁押经费等2个项目绩效自评结果。

户口本二代证经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时购买户口本二代证，避免群众因数量不足产生问题；二是及时购买户口本二代证，更好地为群众提供优质高效服务。发现的主要问题及原因：项目支出上半年进度较慢，主要原因是绩效管理测评不够专业，基本是本部门人员比项目的执行和产出效能概况的自评。下一步改进措施：项目经办人在申报预算时要将项目支出做细做实，避免财政资金的浪费。

2.人犯经费（看守所人犯经费、拘留所羁押经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照财政部、公安部的要求足额保障被关押人员的伙食标准；二是保障监管场所的正常运行。发现的主要问题及原因：一是伙食补助费用有待提高；二是被关押人员对监管场所满意度未达到100%。下一步改进措施：一是提高伙食质量；二是尽量改善监管场所环境。人犯经费项目绩效自评情况：自评综合得分96分，数量指标、质量指标、时效指标均能按照年初目标高质量完成。

（后附自评表，见附件2）

三、部门绩效评价结果

2023年绩效自评工作总结在附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第六部分：附件

附件1：永昌县公安局2023年部门决算公开表.xlsx.xlsx

附件2：永昌县公安局2023年项目资金绩效自评表.xls

附件3：永昌县公安局2023年度绩效自评工作总结.doc.doc