中共永昌县委机构编制委员会办公室2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

2、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关（以下简称七大机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇内设机构和下属单位之间的权责划分。

3、负责审核县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审批调整县七大机关及乡镇内设副科级以下机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责市编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；负责审核调整县直各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核上报全县副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5、负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6、监督检查各级机关事业单位机构编制及相关政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制管理的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制管理考评奖励工作。

7、贯彻落实事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县直及经授权省属在永事业单位的登记管理和年检工作；指导、检查全县事业单位登记管理工作。

8、负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

9、指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革、事业单位管理体制改革、机构编制管理及机构编制部门自身建设。

10、承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构5个：综合股、机构编制管理股、机构编制督查股、控编审核股（财务股）、事业单位登记管理股

（二）直属事业单位

中共永昌县委编办电子政务中心

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算226.03万元（详见单位预算公开表1,2），比 2023年预算增加25.78万元，增长12.87%，增长的主要原因是2024年我办人员经费工资、补贴、福利费都增加。包括：一般公共预算收入226.03万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算226.03万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款226.03万元，比 2023年预算增加25.78万元，增长12.87%，增长的主要原因是2024年我办人员经费工资、补贴、福利费、定员经费都增加：

1.一般公共服务支出174.11万元；

2.社会保障和就业支出35.09万元；

3.卫生健康支出0万元；

4.节能环保支出 0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出16.83万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出226.03万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出216.03万元，比2023年预算增加 25.78万元，增长13.55%，增长的主要原因是2024年我办人员经费工资、补贴、福利费、定员经费都增加。 

其中：人员经费支出198.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比 2023年预算增加0万元，增长0%。

保障运转经费 1个，主要是中文域名及电子编制证管理费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务2024年预算数为174.11万元，主要原因是2024年我办新增加一人人员经费增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算减少0万元。2024年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元。2024年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算减少0万元。

4.培训费0万元，比2023年预算减少0万元。

5.会议费0万元，比2023年预算减少0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费17.22万元，比2023年预算增加0.54万元。增长3.24%，增长的主要原因是2023年我福利费、工会经费都增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

       国有资本经营预算支出为0万元，我办不涉及国有资本经营支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：中文域名及电子编制证管理费

2.项目实施主体：中共永昌县委机构编制委员会办公室

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；计划采用购买服务方式确保甘肃省实名制管理系统正常运行，全县中文域名正常使用。

4.年度预算安排：10万元

5.项目概括：县委编办按照省委编办部署要求，紧密结合县委编办工作实际，扎实做好中文域名的到期续费，甘肃省实名制管理系统的网络服务及咨询费用等工作，实现中文域名及甘肃省实名制管理系统正常使用，使永昌县机构编制工作电子政务中心工作顺利开展。

6.项目总目标：确保我县中文域名及甘肃省实名制管理系统正常使用，我县机构编制工作顺利开展。

7.项目立项依据：《中文域名注册管理办法(试行)》、《中文域名争议解决办法(试行)》、《中文域名注册和管理标准》

8.项目绩效：一是保障中文域名到期续费，确保永昌县内中文域名正常运行；二是抓好甘肃省实名制管理系统管理工作，保证网络安全和数据安全可靠，实名制管理系统正常使用。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个中文域名及电子编制证管理费项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况良好。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2024]1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是中文域名及电子编制证管理费经费，涉及财政支出10万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）:反映单位提供一般公共服务的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映单位财务机关的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映单位财务未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

21、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

中共永昌县委机构编制委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表及部门预算项目绩效目标表.xls
       中共永昌县委机构编制委员会办公室2024年部门政府采购预算表.xlsx
       中共永昌县委机构编制委员会办公室2024年单位预算公开表.xlsx