2023年度中共永昌县委政策研究室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行党中央各项路线、方针、政策和省委、市委有关决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，对全县政治、经济、社会事业等方面的重大问题进行深入调查研究，及时为县委、县政府决策提供政策性建议。

2.负责对县委、县政府关于全县经济社会发展的重大决策执行情况全面系统地进行跟踪调查，总结各个时期取得的发展成就和成功经验，及时发现存在的问题，提出具有可操作性的对策建议。对有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题进行分析研究，提出切实可行的工作建议和意见。

3.负责指导全县调查研究工作，组织开展全县经济、社会等各领域专项课题调研；负责全县调查研究工作的规划、组织协调和检查评比奖励，以及对全县专题调研业务的指导、协调工作。

4.积极配合起草县委相关重要文稿；参与县委相关重要会议的筹备工作。

5.承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题以及省、市政研部门机关刊物的供稿工作。

6.负责抓好全县改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻中央和省委、市委、县委关于全面深化改革的决策部署，研究确定全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面的重大原则、总体方案、实施措施；统一部署、统筹协调处理全县性改革以及全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促县委改革政策措施的组织实施。

7.负责贯彻落实中央和省市党委、政府关于财经工作的方针政策，研究提出和确定全县经济社会发展重大政策及方案、重大经济布局以及经济结构调整的原则和措施。

8.负责领导参阅资料《工作参考》的编辑发行工作。

9.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

中共永昌县委政策研究室下设办公室、深改社科股、财经调研股3个股室。年末实有人数7人，其中行政6人，事业1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为135.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.75万元,增长23.49%,主要原因是人员增加以及工资调整等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.02万元,其中：财政拨款收入128.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.89万元,其中：基本支出123.96万元,占92.59%；项目支出9.92万元,占7.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.02万元。与上年相比,各增加29.96万元,增长30.55%。主要原因是人员增加以及工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.02万元,较上年决算数增加29.96万元,增长30.55%。主要原因是人员增加以及工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.07万元,占73.48%；社会保障和就业支出19.45万元,占15.19%；卫生健康支出6.62万元,占5.17%；住房保障支出7.88万元,占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.49万元,支出决算为128.02万元,完成年初预算的124.91%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为79.01万元,支出决算为94.07万元,完成年初预算的119.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资调整等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为11.08万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算的175.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资调整等。

3.卫生健康支出年初预算数为6.34万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资调整等

4．住房保障支出年初预算数为6.06万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的130.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资调整等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.96万元。其中：

人员经费113.44万元,较上年决算数增加23.44万元,增长26.04%,主要原因是人员增加以及工资调整等。

公用经费10.52万元,较上年决算数增加2.46万元,增长30.57%,主要原因是人员增加以及工资调整等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于党委部门,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.35万元；水费0.11万元；电费0.54万元；差旅费0.41万元；维修（护）费0.7万元；工会经费0.64万元；福利费0.99万元；其他交通费用5.79万元。机关运行经费较上年决算数增加2.46万元,增长30.52%,主要原因是人员调整。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.15万元,其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额5.67万元,占政府采购支出总额的61.97%,其中：授予小微企业合同金额5.67万元,占政府采购支出总额的61.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2.05万元,占一般公共预算项目支出总额的1.03%。组织对“单位运行困难补助经费”“《工作参阅》编印费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2.05万元。从评价情况来看,本年度整体绩效执行情况良好，具体表现在：一是保障了工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠工资现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。按照预算绩效管理的要求，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市县预算管理的要求和工作程序编制预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2023年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理机制的要求。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，我单位2023年整体支出绩效自评得分为98分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映《工作参阅》编印费绩效自评结果。

1.《工作参阅》编印费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成年初设定绩效目标，按要求完成《工作参阅》及其他重要文稿编印工作；二是确保资金专款专用，不存在挤占、挪用、克扣情况，不存在虚报项目等现象，做到专项资金精准、安全、有效使用。。发现的主要问题及原因：制度机制不够完善，绩效管理评价流程不够具体、深化。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（附件二：中共永昌县委政策研究室2023年绩效自评表）

三、部门绩效评价结果

详见附件3：中共永昌县委政策研究室2023年绩效评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：中共永昌县委政策研究室 2023年部门决算公开表.xlsx

附件2：中共永昌县委政策研究室2023年绩效自评表.xls

附件3：中共永昌县委政策研究室2023年绩效评价工作总结.docx