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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2023年度永昌县焦家庄镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1．主要职能
（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行本镇党员代表大会和人代会决议。
（2）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本镇社会经济发展规划和措施。
（3）积极做好项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展，发展壮大龙头企业。加强安全生产的监督管理，创造良好的经济发展环境。
（4）搞好村镇建设总体规划，做好村镇建设管理和环境保护等工作。
（5）做好“三农”服务工作。负责农业技术的引进、示范和推广工作，做好农技、农机、畜牧、渔业、林业、水利等方面的服务和管理工作，为农民提供致富信息和技术。负责扶贫开发和强农惠农政策的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。
（6）加强本镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设；指导村民委员会的工作，推进村民民主政治建设和村民自治，开展便民利民服务，维护村民的合法权益。
（7）负责本辖区内的精神文明建设和思想教育工作，加强社会管理和公共服务，做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。负责本镇公益事业建设，加强环境卫生和公共设施的管理工作，促进各项社会事业的协调发展。
（8）协调有关部门做好社会保障工作，负责富余劳动力培训和劳务输转工作，负责文化市场合法经营管理，做好拥军优属、扶贫救济及老年人服务等社会福利工作。
（9）负责本辖区内社会治安综合治理，做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设等工作，维持社会稳定，促进社会和谐。
（10）加强对村、事业单位和镇机关干部职工的教育、培养、考核和监督工作，协调管理上级有关部门驻镇单位的干部。
（11）加强党对共青团、妇联的领导，协调各组织之间的关系，支持和保证乡机关、事业机构依照国家法律法规及各项章程充分行使职权。
（12）按照党管武装的原则，做好本镇的兵役工作和民兵工作。
（13）负责做好镇、村的财务和集体资产管理工作
（14）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
焦家庄镇人民政府是永昌县人民政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，有内设机构5个，为股级建制，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；下设事业单位5个，为副科级建制，分别是农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
另设焦家庄镇财政所，为副科级建制事业单位，实行以上级主管部门管理为主的管理体制，不计入乡镇机构限额。
本单位2023年度编制56人，其中行政编制22名，事业编制34名。2023年末在职职工54人（行政人员21人，事业人员33人），临时用工10人，遗属5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（上述九张决算公开表格详见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11707.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加8369.49万元,增长250.77%,主要原因是本年度项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11707.06万元,其中：财政拨款收入11707.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11707.06万元,其中：基本支出1417.20万元,占12.11%；项目支出10289.86万元,占87.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11707.06万元。与上年相比,各增加8378.49万元,增长251.71%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11672.01万元,较上年决算数增加8380.44万元,增长254.6%。主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11672.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.86万元,占4.71%；公共安全支出17.94万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出7.38万元，占0.06%；社会保障和就业支出456.35万元,占3.91%；卫生健康支出47.48万元,占0.41%；节能环保支出61.02万元,占0.52%；城乡社区支出322.00万元,占2.76%；农林水支出1238.26万元,占10.61%；自然资源海洋气象等支出133.05万元,占1.14%；住房保障支出53.66万元,占0.46%；灾害防治及应急管理支出8785.00万元,占75.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.21万元,支出决算为11672.01万元,完成年初预算的954.21%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为276.99万元,支出决算为549.86万元,完成年初预算的198.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保险缴费等增加。
2．公共安全支出年初预算数为12.92万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的138.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保险缴费等增加。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金“三馆一站”免费开放补助资金、2022年村文化管理员补助资金。
4．社会保障和就业支出年初预算数为62.36万元,支出决算为456.35万元,完成年初预算的731.83%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老金、职业年金，追加项目资金国有企业退休人员社会化管理补助资金、临时救助、乡镇退役军人服务站工作经费、新增综合养老服务中心建设项目资金。
5．卫生健康支出年初预算数为47.31万元,支出决算为47.48万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，医疗保险、公务员医疗补助增加。
6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.02万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加农村环保设施设备运行补助经费、农村环境整治项目资金。
7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为322.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴PPP项目资本金、人居环境整治项目资金。
8．农林水支出年初预算数为780.32万元,支出决算为1238.26万元,完成年初预算的158.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业防灾减灾和水利救灾资金、农村厕所革命整村推进奖补资金、农村“厕所革命”补助资金、上年结转资金、驻村帮扶工作队经费、驻村第一书记工作经费、2023年脱贫村驻村帮扶工作队经费、农村综合改革资金农村公益事业建设财政奖补资金、焦家庄镇水磨关村美丽乡村建设项目资金。
9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为133.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国土综合整治与生态修复项目、第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金。
10．住房保障支出年初预算数为42.81万元,支出决算为53.66万元,完成年初预算的125.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整住房公积金基数。
11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为8785.00万元,完成年初预算的1757000.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质灾害避险搬迁省级补助资金、旧宅拆除及基础设施配套项目、2023年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.20万元。其中：
人员经费1294.51万元,较上年决算数增加455.12万元,增长54.22%,主要原因是人员调入，工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加；人员正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费122.69万元,较上年决算数减少13.67万元,下降10.02%,主要原因是按文件要求压减公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入35.00万元,本年支出35.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：河滩村互助老人幸福院建设项目30万元、福彩公益金5万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度本单位无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用相关支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务用车运行维修费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无公务用车运行维修费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待费。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出122.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.99万元、印刷费2.91万元、电费4万元、邮电费0.7万元、取暖费7.1万元、差旅费6.5万元、维修（护）费4.35万元、租赁费0.88万元、专用燃料费7.67万元、劳务费22.67万元、委托业务费4.49万元、工会经费4.36万元、福利费5.37万元、其他交通费用36.7万元。机关运行经费较上年决算数减少13.67万元,下降10.02%,主要原因是人员编制数量减少，经费下达减少。
本年度会议费支出1.80万元,较上年决算数增加1.8万元,增长100%,主要原因是上年度未列支会议费。本年度培训费支出7.00万元,较上年决算数增加6.81万元,增长3584.21%,主要原因是本年增加干部培训经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计12.18万元,其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.37万元,占政府采购支出总额的27.67%,其中：授予小微企业合同金额3.20万元,占政府采购支出总额的26.27%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农产品质量检测和环卫所用垃圾车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,共涉及资金454.99万元,占一般公共预算项目支出总额的4.42%。对2023年度河滩村互助老人幸福院建设项目、福彩公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.05万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“干部培训费”“2023基层政权建设项目补助资金”等47个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11672.01万元,政府性基金预算支出35万元,国有资本经营预算支出0.05万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，项目开展效果较好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映乡镇纪检专项经费、武装部工作经费、乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴等19个项目绩效自评结果。
1.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.8万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是确保我镇人民代表大会顺利召开；二是为我镇人民代表大会提供经费保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。会议费项目绩效自评情况：优。
2.“乡镇纪检专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保乡镇纪检正常运转；二是提升纪检工作能力和水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。乡镇纪检专项经费项目绩效自评情况：优。
3.“武装部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保乡镇武装部正常运转；二是提升武装工作能力和水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。武装部工作经费项目绩效自评情况：优。
4.“乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保安全生产应急工作正常运转，提升服务能力和水平；二是提高应急救援能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。乡镇安全生产预防、防震减灾和应急专项经费项目绩效自评情况：优。
5.“农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.6万元,执行数为39.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级公益设施正常运转和使用；二是调动共管共享人员积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴项目绩效自评情况：优。
6.“农村村级公益性设施共管共享管护基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级公益设施正常运转和使用；二是保障村级公益设施运行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村村级公益性设施共管共享管护基金项目绩效自评情况：优。
7.“骊靬村退耕还林工程人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.008万元,执行数为71.064万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村民利益、满足群众生活需求；二是为退耕还林村民提供生活保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。骊靬村退耕还林工程人员补助项目绩效自评情况：优。
8.“村级组织办公经费省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.72万元,执行数为6.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是为提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村级组织办公经费省级补助项目绩效自评情况：优。
9.“村级组织办公经费县级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.4万元,执行数为26.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是为提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村级组织办公经费县级补助项目绩效自评情况：优。
10.“农村税费改革转移支付列村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.88万元,执行数为8.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村委会各项工作正常运转；二是提高基层服务能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村税费改革转移支付列村级办公经费项目绩效自评情况：优。
11.“村妇联主席工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.608万元,执行数为4.608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助妇联主席解决生活务工就业；二是调动村妇联主席工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村妇联主席工资项目绩效自评情况：优。
12.“村务监督委员会主任基本报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村务监督委员会主任服务群众能力、满足群众需求；二是调动村务监督委员会工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村务监督委员会主任基本报酬项目绩效自评情况：优。
13.“离任村干部生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8584万元,执行数为2.8584万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善离任村干部生活问题；二是为离任村干部提供生活保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：优。
14.“村组干部工作报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为229.74万元,执行数为234.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村干部服务群众能力、满足群众需求；二是调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。村组干部工作报酬项目绩效自评情况：优。
15.“农村税费改革转移支付列计划生育经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.9747万元,执行数为5.9747万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇计生办日常工作提供保障；二是维持乡镇运行，开展日常工作，服务好人民群众，提升人民群众幸福指数。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村税费改革转移支付列计划生育经费补助项目绩效自评情况：优。
16.“农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.3673万元,执行数为14.3673万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇日常工作提供保障；二是维持乡镇运行，开展日常工作，服务好人民群众，提升人民群众幸福指数。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助项目绩效自评情况：优。
17.“福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为社工站日常运行提供保障；二是提升社会工作者服务群众的能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。福利彩票公益金项目绩效自评情况：优。
18.“河滩村互助老人幸福院建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足老年人的生活需求；二是，提高他们的生活质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。河滩村互助老人幸福院建设经费项目绩效自评情况：优。
19.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.052万元,执行数为0.052万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻国有企业经济负担，保障退休人员根本利益；二是保障企业和社会稳定度。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体；二是绩效目标指标不准确。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是强化绩效目标管理。国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：优。（详见附件2）
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，我单位部门整体支出绩效自评得分为优。单位全年预算数为1223.21万元，执行数为12385.74万元，完成预算的1012.56%，主要原因是年中追加项目资金年初未预算。
依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我镇根据基础数据、年度预算执行情况、年度总体任务目标完成情况、年度绩效指标完成情况，对2023年度焦家庄镇整体支出进行了独立评分，最终评分结果为96分，绩效评级为“优”。项目实施的社会效益，改善了农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步；满意度指标完成情况，项目公众或服务对象的满意度能够达到93%以上；项目实施的可持续影响，财政性资金投入改变了全镇农村面貌和农民生活居住条件，提高了农民收入，促进全镇经济社会进步，具有良好的社会意义，有很大的可持续性。（详见附件3）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
