永昌县统计局2024年单位预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门，统计局的主要职责和工作：

1.按照国家、省、市统计机构的工作计划和要求，完成全县各项统计工作任务；

2.拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划；组织协调、监督检查全县各部门、企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作，对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测；

3.按照国家周期性普查方案，研究制定重大的县情、县力的普查计划，经批准后会同有关部门组织实施；核定、管理、发布全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；

4.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作；

5.组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作；贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

二、机构设置

单位设置情况：永昌县统计局是县政府组成部门,属一级预算单位，无二级预算单位。永昌县统计局部门预算仅为本级预算，下属事业机构1个，永昌县普查调查中心（挂县政府普查办牌子）财务未独立。

永昌县统计局内设办公室、综合统计股、经济统计股三个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算400.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入400.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出314.16万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.63万元、卫生健康支出23.12万元、交通运输支出0万元、住房保障支出26.14万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算400.05万元（详见单位预算公开表 1,2），包括：

一般公共预算收入400.05万元，占100%：

政府性基金预算收入0万元，占0%：

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算400.05万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款400.05万元，比 2023年预算增加21.29万元，增长5.62%，增长的主要原因是1.2024年继续开展第五次全国经济普查活动；2.人员调资、晋升、调动。（详见单位预算公开表 4）主要是：

1.一般公共服务支出314.16万元；

2.社会保障和就业支出36.63万元；

3.卫生健康支出23.12万元；

4.住房保障支出26.14万元.

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出400.05万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出335.15万元，比 2023年预算增加31.91万元，增长10.52%，增长的主要原因是人员调资、晋升、调动。

其中：人员经费支出313.67万元，主要包括：基本工资90.31万元、津贴补贴62.25万元、奖金66.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.68万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费15.45万元、公务员医疗补助缴费6.93万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金26.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.54万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元0.67万元、生活补助、救济费0万元、医疗费补助0.75万元、助学金0万元、奖励金0.15万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出21.48万元，主要包括：办公费4.49万元、印刷费0.35万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.44万元、电费1.1万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.03万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算64.9万元，比 2023年预算减少10.61万元，下降14.05%，下降的主要原因是2024年开展永昌县第五次全国经济普查活动进入登记阶段。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为249.26万元，较 2023年预算减少61.9万元，下降19.89%，主要原因人员变动。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为13.9万元，较2024年预算减少61.61万元，下降81.59%，主要原因专项普查单独列支。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2024年预算数为51万元，较2023年预算增加51万元，增长100%，主要原因是2024年经济普查活动列入专项普查活动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.54万元，较 2023年预算增加1.66万元，上升57.64%，主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为31.68万元，较2023年预算增加5.77万元，增长22.2747%，主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.4万元，较2023 年预算增加0.08万元，增加25%，主要原因是工资等人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为16.19万元，较2023年预算增加2.81万元，增长21%，主要原因是工资等人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为6.93万元，较 2023年预算增加1.26万元，增长22.228%，主要原因是工资等人员经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.14万元，较2023年预算增加6.71万元，增长34.53%，主要原因是工资等人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算无变化。。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费21.48万元，比 2023年预算减少0.6万元。下降2.72%，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额16.4万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.16万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价 20万元以上的设备价值0万元。

2024年拟采购固定资产约8.75万元。主要是视频会议系统升级改造增加设备及为新调入人员配置办公桌。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：永昌县第五次全国经济普查经费

2.项目实施主体：永昌县普查调查中心

3.实施周期及计划：2024年初批复至12月，开展机构设置、人员选聘、方案制定、宣传动员、人员培训、普查区划分与绘图、普查试点、部门数据比对、单位清查数据采集、处理和编制普查名录。

4.年度预算安排：51万元

5.项目概括：第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。  

6.项目总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，确保普查数据真实准确，全面客观反映我国经济社会发展状况。

7.项目立项依据：《根据省统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知（甘统字〔2022〕年40号）文件精神，按照《中华人民共和国统计法》和《全国济经普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，普查指导员和普查员相关经费由地方财政部门负担，在济普查专项经费中予以安排。

8.项目绩效：通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括5个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2023年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2024〕1号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。 

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要是永昌县第五次全国经济普查经费、视频会议系统升级改造经费、统计年鉴印刷费、“企业一套表”网络运行费、人口抽样调查经费等，涉及财政支出64.9万元，均为一般公共预算项目。

2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县统计局

2024年1月30日

附件1永昌县统计局2024年单位预算公开表.xlsx
附件2永昌县统计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls
附件3永昌县统计局2024年部门政府采购预算表.xls